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阿坝卫生健康委员会
2023年部门预算
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行国家、省卫生工作方针政策和法律法规。制定全州卫生事业发展规划、十年行动计划和年度计划，并组织实施和监督落实。负责卫生法律法规的宣传教育。
2.推进医药卫生体制改革。承担新型农村合作医疗制度、基本药物制度、医疗卫生体系建设、公共卫生服务均等化、公立医院改革等工作任务。
3.负责区域卫生规划的编制和实施。统筹规划、协调全州卫生资源配置。
4.承担卫生行政审批职责。负责全州医疗卫生行业监督管理。
5.制定全州疾病预防控制，健康教育计划并组织实施。组织开展大骨节病、包虫病等地方病，肝炎、结核病、艾滋病等传染病和糖尿病、高血压等慢性非传染性疾病监测、预防和控制。组织实施计划免疫和扩大免疫规划。贯彻预防为主方针，指导全民健康教育。
6.组织实施“两纲”妇女儿童保健项目、农村住院分娩补助项目、提高农村住院分娩率区域合作项目。组织开展孕产妇系统保健、婴幼儿系统保健，妇女、儿童疾病监测与防治。组织开展新生儿疾病筛查。
7.承担食品安全综合协调职责，组织制定我州食品安全标准，负责食品相关产品的安全风险评估、预警工作，查处食品安全重大事故，统一发布全州重大食品安全信息。
8.负责卫生应急工作。制定卫生应急预案和防控措施。组织、指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置。发布突发公共卫生事件应急处置信息。开展突发公共卫生事件监测预警和风险评估。
9.规范卫生行政执法。负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理。开展公共场所和饮用水的卫生安全监督、监测，传染病防治和医疗机构感染监督。
10.制订社区卫生发展规划，指导社区卫生服务体系建设。
11.负责医疗机构服务技术、设施资格审查、准入和监督，组织实施医疗机构体系建设，指导、评审医疗机构综合服务能力。负责医疗机构从业人员资格审查、准入，组织执业医师资格考试。制定医疗卫生职业道德规范，建立全州医疗机构医疗服务评价和监督体系。
12.制订医疗卫生科技发展规划。组织开展医疗科技活动，审查科研鉴定、成果评审，组织新技术开发、推广、运用，开展学术交流。参与制订医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。
13.负责实施医疗急救体系建设，指挥、调度急救资源，组织开展自然灾害、重大事故、突发公共卫生事件医疗急救。
14.负责集中采供血体系建设，依法监督管理血站、单采血浆站及临床用血质量，开展无偿献血宣传，组织公民无偿献血。
15.负责全州中医、民族医药机构行业监督管理，资格审查和综合能力建设指导、评审。负责民族医药惠民工程的实施、考核，检查。指导中医药、民族医药机构规范化建设、特色专病专科和名医工作室建设。负责民族医药发掘、整理、总结、提高，抢救和保护濒临灭失的民族医技、医药及单验方。组织开展新药开发和理论研究。指导民族医药制剂中心建设。承担中医、民族医药宣传、普及任务。
16.制定卫生队伍建设规划，提出政策建议。制订各级医疗卫生专业人员培训计划。负责实施提高农村卫生服务能力提高培训项目。组织实施继续医学教育、全科医生、学科带头人、专科进修、乡村医生、师承教育等培训。负责医疗卫生人员专业技术资格考试、考核和评审。组织开展医疗卫生职业道德教育和行业作风建设。
17.负责干部医疗保健工作。承担党和国家领导人、重要外宾来我州医疗卫生保障工作。承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
18.承担州爱国卫生运动委员会、州食品安全协调委员会、州防治艾滋病工作委员会，州地方病及病害防治领导小组和州妇儿工委、州扶贫开发和综合防治大骨节病领导小组所涉卫生工作等具体职责。
19.承担州政府公布的有关行政审批事项。
（二）2023年重点工作
2023年，全州卫生健康工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实健康中国行动，统筹推进新冠肺炎疫情防控和卫生健康事业发展，持续做好“十四五”规划各项工作，不断提升人民群众健康水平。
（一）全面做好疫情防控工作。坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，压实“四方责任”，落实“四早”要求，统筹疫情防控和经济社会发展。按照“足量规划、区域布局、机动便捷、统一调度”原则，加强核酸采样、核酸检测、流调追阳、临床救治、院感防控、医废处置、志愿服务等10支队伍建设。对标核酸检测“即采、即送、即检”要求，提升核酸检测、隔离场所、负压救护车配置、医疗物资储备、医疗机构基础提升等6项能力。继续推动全人群适龄无禁忌人员应接尽接，加快60岁及以上人群疫苗接种。
（二）深化医药卫生体制改革。加强公立医院改革管理，实现治理体系和管理能力现代化。提炼总结汶川县、九寨沟县紧密型医共体建设试点经验并推广使用。指导各县（市）按照《四川省紧密型县域医疗卫生共同体建设试点实施方案》《关于开展紧密型县域医疗卫生共同体建设试点的指导方案》等要求，以构建优质高效的整合型医疗卫生服务体系为路径开展医共体建设试点，保障群众更好更公平享有基本医疗卫生服务。加快推进分级诊疗、公立医院绩效考核、多种形式的医联体建设等医改重点工作落实落地。加强“三医协同”，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。继续加强卫生健康监督执法，在全州范围内开展双随机抽检监督检查工作，做到全州双随机工作完结率能够达到100%。
（三）提升医疗卫生服务能力。推进医疗机构高质量发展，着力州级、县级区域医疗中心及次中心建设，继续开展“优质服务基层行”活动，全州各县（市）达到基本标准的机构占比较上年增加5%。引领全州基层医疗卫生机构持续改进医疗质量管理，提高门诊常见病、多发病诊治和住院等医疗卫生服务能力。建立完善临床重点专科建设工作机制，打造省、州、县三级临床重点专科体系样板，启动省级重点专科建设2个，力争建成州级临床重点专科13个、县级临床重点专科26个。大力实施“名医、名科、名院”战略，推动中医民族医传承创新发展。持续完善采供血服务体系，积极争取州中心血站移址新建项目，新建县级储血点1个，着力提升血液检测和制备能力。
（四）持续推进健康阿坝行动。坚持健康优先、共建共享，预防为主、强化基层，提高质量，促进均衡，改革创新、系统整合的原则，深入推进健康阿坝建设各项行动，全面提升公共卫生、医疗卫生、疾病预防控制、计划生育等各项工作成效，继续按照省下达指标，全力完成各项工作指标。关注“一老一小”和妇女健康，不断提升全州人民群众健康素养和水平。加快小金县人民医院传染病区项目建设，确保在2023年6月底前投入使用。
（五）加强系统党风廉政建设。认真履行党建和党风廉政责任，坚持和落实党建目标责任制，抓实党的二十大精神的学习贯彻，着力加强意识形态工作。深入持久开展卫生健康系统党风政风行风“三风”整顿，严格落实医疗行业“九项准则”，巩固拓展“我为群众办实事”实践活动成果，推进卫生健康行业党风政风行风进一步转变。
二、部门预算单位构成
阿坝州卫健委下属二级预算单位1个，其中事业单位深化医疗改革办公室1个。
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
阿坝州卫健委2023年收入预算1133.95万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1133.95万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
阿坝州卫健委2023年支出预算1133.95万元，其中：基本支出945.7万元，占83%；项目支出188.25万元，占17%。
四、财政拨款收支预算情况说明
阿坝州卫健委2023年财政拨款收支总预算1133.95万元,比2022年财政拨款收支总预算增加54.53万元，主要原因:工资性支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1133.95万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出122.42万元，卫生健康支出951.7万元，住房保障支出59.82万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
阿坝州卫健委2023年一般公共预算当年拨款1133.95万元，比2022年预算数增加54.53万元，主要原因:工资性支出等人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出122.42万元，占10.8%；卫生健康支出951.7万元，占83.9%；住房保障支出59.82万元，占5.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．社会保障和就业支出122.42万元。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金。
2．卫生健康支出951.7万元。主要用于委机关日常运行。
3．住房保障支出59.82万元。主要用于职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
阿坝州卫健委2023年一般公共预算基本支出945.7万元，其中：人员经费789.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费156.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
阿坝州卫健委2023年“三公”经费财政拨款预算数64.69万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.69万元，公务用车购置及运行维护费62万元。
（一）2023年因公出国（境）经费0万元。较2022年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无因公出国（境）人员。
（二）2023年公务接待费2.69万元。较2022年预算经费2.78万元减少0.09万元。主要原因：加强公务接待管理。
（三）2023年公务用车购置及运行维护费62万元。较2022年预算经费增加8万元。主要原因是2023年有一车辆大修8万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
州卫健委2023年政府性基金预算拨款安排无支出。较2021年预算经费无增长。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
部门（单位）2023年机关运行经费财政拨款预算为156.26万元，比2022年预算减少5.06万元。
（二）政府采购情况
2023年部门（单位）安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
2022年年末固定资产总额：3216.3万
（四）绩效目标设置情况
2023年部门（单位）通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款188.25万元。
十、名称解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
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