阿坝藏族羌族自治州人民政府 | 四川省卫生健康委员会 |

当前位置： 首页 / 政务公开 / 重点领域信息公开 / 财政信息

阿坝州林业中心医院2023年部门预算公开样表

发布时间：2023-09-18
字体：
访问量：
来源：州卫生健康委员会
分享到：

附件3
阿坝州林业中心医院
2023年部门预算
报送日期：  2023年01月15日
表1
部门收支总表
部门（单位）名称阿坝州林业中心医院 单位：万元
收          入 支             出
项              目 2023年预算数 项              目 2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入 978.60 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出
四、事业收入 四、公共安全支出
五、事业单位经营收入 五、教育支出
六、其他收入 六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 189.98
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出 178.68
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出 499.69
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出 111.60
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务利息支出
二十九、债务发行费用支出
本  年  收  入  合  计 978.60 本  年  支  出  合  计 979.95
七、用事业基金弥补收支差额 三十、事业单位结余分配 
八、上年结转     其中：转入事业基金
三十一、结转下年 -1.35
收      入      总      计 978.60 支      出      总      计 978.60
表1-1
部门收入总表
部门（单位）名称 阿坝州林业中心医院 单位：万元
项    目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 单位代码 单位名称  （科目）
类 款 项
403010 阿坝州林业中心医院 978.60 978.60
表1-2
部门支出总表
部门（单位）名称：阿坝州林业中心医院 单位：万元
项    目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码 单位代码 单位名称（科目）
类 款 项
合计 979.95 916.71 63.24
213 02 04 403010  事业机构 499.69 499.69
210 11 02 403010  事业单位医疗 115.43 115.43
208 05 05 403010  机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.66 126.66
208 05 06 403010  机关事业单位职业年金缴费支出 63.33 63.33
221 02 01 403010  住房公积金 111.60 111.60
210 02 01 403010  综合医院 63.24 63.24
表2
财政拨款收支预算总表
部门（单位）名称 单位：万元
收          入 支             出
项              目 2023年预算数 项              目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 978.60 一、本年支出 979.95 979.95
  一般公共预算拨款收入 978.60   一般公共服务支出
  政府性基金预算拨款收入   外交支出
  国有资本经营预算拨款收入   国防支出
二、上年结转   公共安全支出
  一般公共预算拨款收入   教育支出
  政府性基金预算拨款收入   科学技术支出
  国有资本经营预算拨款收入   文化旅游体育与传媒支出
  社会保障和就业支出 189.98 189.98
  社会保险基金支出
  卫生健康支出 178.68 178.68
  节能环保支出
  城乡社区支出
  农林水支出 499.69 499.69
  交通运输支出
  资源勘探信息等支出
  商业服务业等支出
  金融支出
  援助其他地区支出
  国土海洋气象等支出
  住房保障支出 111.60 111.60
  粮油物资储备支出
  国有资本经营预算支出
  灾害防治及应急管理支出
  预备费
  其他支出
  转移性支出
  债务还本支出
  债务利息支出
  债务发行费用支出
二、结转下年
收      入      总      计 978.60 支      出      总      计
表2-1
财政支出预算表（政府经济分类科目）
部门（单位）名称 单位：万元
项    目 合计 当年财政拨款安排 上年结转安排
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 一般公共预算安排 政府性基金 合计 一般公共预算安排 政府性基金
类 款 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
合计 979.95 979.95 979.95 916.71 63.24
阿坝州林业中心医院 979.95 979.95 979.95 916.71 63.24
工资福利支出 913.91 913.91 913.91 913.91
基本工资 319.23 319.23 319.23 319.23
其他社会保障缴费 48.54 48.54 48.54 48.54
301 12 403010 残疾人就业保障金 9.86 9.86 9.86 9.86
301 12 403010 事业单位公医补 32.02 32.02 32.02 32.02
301 12 403010 失业保险 4.75 4.75 4.75 4.75
301 12 403010 工伤保险 1.91 1.91 1.91 1.91
机关事业单位基本养老保险缴费 126.66 126.66 126.66 126.66
津贴补贴 13.74 13.74 13.74 13.74
301 02 403010 国家出台津贴补贴 13.74 13.74 13.74 13.74
职业年金缴费 63.33 63.33 63.33 63.33
职工基本医疗保险缴费 66.89 66.89 66.89 66.89
绩效工资 163.92 163.92 163.92 163.92
住房公积金 111.60 111.60 111.60 111.60
商品和服务支出 64.59 64.59 64.59 1.35 63.24
其他商品和服务支出 1.35 1.35 1.35 1.35
302 99 403010 离退休人员公用经费等 1.35 1.35 1.35 1.35
专用材料费 63.24 63.24 63.24 63.24
对个人和家庭的补助 1.45 1.45 1.45 1.45
生活补助 1.35 1.35 1.35 1.35
303 05 403010 其他生活补助 1.35 1.35 1.35 1.35
奖励金 0.10 0.10 0.10 0.10
303 09 403010 独生子女父母奖励 0.10 0.10 0.10 0.10
表3
一般公共预算支出预算表
部门（单位）名称 阿坝州林业中心医院 单位：万元
项    目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 债务还本支出
科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保障基金补助 补充全国社会保障基金 小计 赠与 国家赔偿费用支出 补充全国社会保障基金 其他支出 小计 国内债务还本 国外债务还本
类 款 项
916.71 913.91 319.23 13.74 163.92 126.66 63.33 66.89 48.54 111.60 2.80 1.35 1.35 0.10
213 02 04  事业机构 499.69 319.23 13.74 163.92 2.80 1.35 1.35 0.10
210 11 02  事业单位医疗 115.43 66.89 48.54
208 05 05  机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.66 126.66
208 05 06  机关事业单位职业年金缴费支出 63.33 63.33
221 02 01  住房公积金 111.60 111.60
表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门（单位）名称 单位：万元
经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
403010阿坝州林业中心医院 916.71 916.71
301 工资福利支出 913.91 913.91
301 01 30101 基本工资 319.23 319.23
301 12 30112  其他社会保障缴费 48.54 48.54
301 12 3011203  残疾人就业保障金 9.86 9.86
301 12 3011209 事业单位公医补 32.02 32.02
301 12 3011201   失业保险 4.75 4.75
301 12 3011202 工伤保险 1.91 1.91
301 08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 126.66 126.66
301 02 30102 津贴补贴 13.74 13.74
301 02 3010201 国家出台津贴补贴 13.74 13.74
301 09 30109  职业年金缴费 63.33 63.33
301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 66.89 66.89
301 07 30107  绩效工资 163.92 163.92
301 13 30113  住房公积金 111.60 111.60
302  商品和服务支出 1.35 1.35
302 99 30299  其他商品和服务支出 1.35 1.35
302 99 3029902  离退休人员公用经费等 1.35 1.35
303 对个人和家庭的补助 1.45 1.45
303 05 30305  生活补助 1.35 1.35
303 05 3030503   其他生活补助 1.35 1.35
303 09 30309  奖励金 0.10 0.10
303 09 3030901 独生子女父母奖励 0.10 0.10
表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门（单位）名称 单位：万元
科目编码 单位代码 单位名称（项目） 金额
类 款 项
403010 阿坝州林业中心医院 63.24
210 02 1 403010 综合医院取消药品加成补助 63.24
表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门（单位）名称 单位：万元
单位编码 单位名称 当年财政拨款预算安排
合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
合计
表4
政府性基金支出预算表
部门（单位）名称 单位：万元
项    目 本年政府性基金预算支出
科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门（单位）名称 单位：万元
单位编码 单位名称 当年财政拨款预算安排
合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
表5
国有资本经营预算支出预算表
部门（单位）名称 单位：万元
项    目 本年国有资本经营预算支出
科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
2023年部门预算项目绩效目标
单位：万元
单位名称(项目名称) 项目资金 预算测算标准及测算过程 年度目标 绩效指标
资金总额 财政拨款 其他资金 项目完成指标 效益指标 满意度指标
三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标值
合计
部门（单位）整体支出绩效目标申报表
部门（单位）名称 单位名称
年度
主要
任务		 任务名称 主要内容 预算金额（万元）
总额 财政拨款 其他资金
工作任务1 工作内容1 财政拨款1 其他资金1
工作任务2 工作内容2 财政拨款2 其他资金2
工作任务3 工作内容3 财政拨款3 其他资金3
工作任务4 工作内容4 财政拨款4 其他资金4
工作任务5 工作内容5 财政拨款5 其他资金5
工作任务6 工作内容6 财政拨款6 其他资金6
工作任务7 工作内容7 财政拨款7 其他资金7
工作任务8 工作内容8 财政拨款8 其他资金8
工作任务9 工作内容9 财政拨款9 其他资金9
工作任务10 工作内容10 财政拨款10 其他资金10
金额合计
年度
总体
目标		 年度目标
绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标序号 三级指标 指标值
项目完成目标 数量指标 1 数量指标1N 数量指标1V
2 数量指标2N 数量指标2V
3 数量指标3N 数量指标3V
4 数量指标4N 数量指标4V
5 数量指标5N 数量指标5V
6 数量指标6N 数量指标6V
7 数量指标7N 数量指标7V
8 数量指标8N 数量指标8V
质量指标 9 质量指标1N 质量指标1V
10 质量指标2N 质量指标2V
11 质量指标3N 质量指标3V
12 质量指标4N 质量指标4V
13 质量指标5N 质量指标5V
时效指标 14 时效指标1N 时效指标1V
15 时效指标2N 时效指标2V
16 时效指标3N 时效指标3V
17 时效指标4N 时效指标4V
18 时效指标5N 时效指标5V
成本指标 19 成本指标1N 成本指标1V
20 成本指标2N 成本指标2V
21 成本指标3N 成本指标3V
22 成本指标4N 成本指标4V
23 成本指标5N 成本指标5V
项目效果指标 经济效益 1 经济效益1N 经济效益1V
2 经济效益2N 经济效益2V
3 经济效益3N 经济效益3V
4 经济效益4N 经济效益4V
5 经济效益5N 经济效益5V
社会效益 6 社会效益1N 社会效益1V
7 社会效益2N 社会效益2V
8 社会效益3N 社会效益3V
9 社会效益4N 社会效益4V
10 社会效益5N 社会效益5V
可持续性 11 可持续性1N 可持续性1V
12 可持续性2N 可持续性2V
13 可持续性3N 可持续性3V
14 可持续性4N 可持续性4V
15 可持续性5N 可持续性5V
生态效益指标 16 生态效益1N 生态效益1V
17 生态效益2N 生态效益2V
18 生态效益3N 生态效益3V
19 生态效益4N 生态效益4V
20 生态效益5N 生态效益5V
满意度指标 21 满意度1N 满意度1V
22 满意度2N 满意度2V
23 满意度3N 满意度3V
24 满意度4N 满意度4V
25 满意度5N 满意度5V

责任编辑：州卫健委

扫一扫在手机打开当前页

主办单位：州卫生健康委员会   举报电话：0837－2822649

地址：四川省阿坝州马尔康美谷街175号   网站标识码：5132000010   蜀ICP备19022194号    川公网安备 51322902000114号
党政相关