阿坝州卫生健康委员会2020年部门预算

目录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省卫生工作方针政策和法律法规。制定全州卫生事业发展规划、十年行动计划和年度计划，并组织实施和监督落实。负责卫生法律法规的宣传教育。

2.推进医药卫生体制改革。承担新型农村合作医疗制度、基本药物制度、医疗卫生体系建设、公共卫生服务均等化、公立医院改革等工作任务。

 3.负责区域卫生规划的编制和实施。统筹规划、协调全州卫生资源配置。

4.承担卫生行政审批职责。负责全州医疗卫生行业监督管理。

5.制定全州疾病预防控制，健康教育计划并组织实施。组织开展大骨节病、包虫病等地方病，肝炎、结核病、艾滋病等传染病和糖尿病、高血压等慢性非传染性疾病监测、预防和控制。组织实施计划免疫和扩大免疫规划。贯彻预防为主方针，指导全民健康教育。

6.组织实施“两纲”妇女儿童保健项目、农村住院分娩补助项目、提高农村住院分娩率区域合作项目。组织开展孕产妇系统保健、婴幼儿系统保健，妇女、儿童疾病监测与防治。组织开展新生儿疾病筛查。

 7.承担食品安全综合协调职责，组织制定我州食品安全标准，负责食品相关产品的安全风险评估、预警工作，查处食品安全重大事故，统一发布全州重大食品安全信息。

 8.负责卫生应急工作。制定卫生应急预案和防控措施。组织、指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置。发布突发公共卫生事件应急处置信息。开展突发公共卫生事件监测预警和风险评估。

 9.规范卫生行政执法。负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理。开展公共场所和饮用水的卫生安全监督、监测，传染病防治和医疗机构感染监督。

 10.制订社区卫生发展规划，指导社区卫生服务体系建设。

 11.负责医疗机构服务技术、设施资格审查、准入和监督，组织实施医疗机构体系建设，指导、评审医疗机构综合服务能力。负责医疗机构从业人员资格审查、准入，组织执业医师资格考试。制定医疗卫生职业道德规范，建立全州医疗机构医疗服务评价和监督体系。

 12.制订医疗卫生科技发展规划。组织开展医疗科技活动，审查科研鉴定、成果评审，组织新技术开发、推广、运用，开展学术交流。参与制订医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

 13.负责实施医疗急救体系建设，指挥、调度急救资源，组织开展自然灾害、重大事故、突发公共卫生事件医疗急救。

 14.负责集中采供血体系建设，依法监督管理血站、单采血浆站及临床用血质量，开展无偿献血宣传，组织公民无偿献血。

15.负责全州中医、民族医药机构行业监督管理，资格审查和综合能力建设指导、评审。负责民族医药惠民工程的实施、考核，检查。指导中医药、民族医药机构规范化建设、特色专病专科和名医工作室建设。负责民族医药发掘、整理、总结、提高，抢救和保护濒临灭失的民族医技、医药及单验方。组织开展新药开发和理论研究。指导民族医药制剂中心建设。承担中医、民族医药宣传、普及任务。

16.制定卫生队伍建设规划，提出政策建议。制订各级医疗卫生专业人员培训计划。负责实施提高农村卫生服务能力提高培训项目。组织实施继续医学教育、全科医生、学科带头人、专科进修、乡村医生、师承教育等培训。负责医疗卫生人员专业技术资格考试、考核和评审。组织开展医疗卫生职业道德教育和行业作风建设。

17.负责干部医疗保健工作。承担党和国家领导人、重要外宾来我州医疗卫生保障工作。承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

18.承担州爱国卫生运动委员会、州食品安全协调委员会、州防治艾滋病工作委员会，州地方病及病害防治领导小组和州妇儿工委、州扶贫开发和综合防治大骨节病领导小组所涉卫生工作等具体职责。

19.承担州政府公布的有关行政审批事项。

二、2020年工作计划

1、切实担负政治责任。认真履行全系统党建主体责任，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“两联一进”群众工作，推进民族团结进步示范州创建工作；加强公立医院党的建设，推进建立健全现代医院管理制度试点。抓实全系统党风廉政建设、意识形态工作、行业作风建设和正风肃纪，持续开展巡三项专项整治和三个专题教育活动，筑牢廉政防线防控。

    2、推进健康阿坝建设。进一步落实大卫生、大健康理念和预防为主方针，创新健康教育和健康促进方式。有效提升健康素养，在全社会加快形成更健康的生活方式。启动实施2020年度7个县级医疗机构基本建设项目。调整充实项目库，编制十四五基本建设项目规划需求。

    3、持续推进医改工作。坚持三医联动改革，统筹协调推进医改。深化基层运行机制改革，探索建立实行财政全额保障政策，又落实“两个允许”要求，调动医疗卫生人员积极性。落实国家治理高值医用耗材改革方案，理顺高值医用耗材价格体系。建立医疗价格动态调整机制，开展新增医疗服务项目定价。继续加强医联体建设，强化落实大型医院功能定位，维护公益性、调动积极性，促进可持续发展。

    4、持续推进健康扶贫。按照国家、省、州要求，对标基本医疗有保障保准，按照健康扶贫“五大行动、四项工程、三个一批、两大疾病”的总策略，将工作重心向巩固完善和“回头看”转移，巩固提升健康扶贫成果。持续加大医疗机构创等达标后的能力提升工作，持续改善医疗卫生服务条件，公共卫生保障、医疗保障进一步向贫困人口倾斜，最大限度降低贫困人口就医负担，全力遏制“因病致贫返贫”。

   5、加强人才队伍建设。继续加快卫生健康人才招录，加快医疗卫生人员配置。全面落实定向学历教育、人才强化培养、人才定向引进、对口强化帮扶、人才激励稳定等5项措施，提升我州卫生健康人才队伍综合素质。稳定留住并发挥现有人才作用，同时积极引进急需高素质人才。适当调整进人门槛，提高新进人员素质，优化卫生人才结构。

   6、提升医疗服务质量。进一步加强区域医疗中心建设，优化完善“一核两轴多星”医疗发展设置和管理。推进三级医院科学管理，精心提供优质医疗服务，精准强化医疗质量管理；建设县级医院临床重点专科和主要专科，落实医疗质量核心制度，创新医疗服务模式；切实加强基层医疗机构监督管理、绩效考核和行风建设，开展全科医生培养与使用激励机制综合改革，落实基层医疗机构基金计提办法，提高奖励性绩效工资占比。

   7、强化疾病防控工作。全覆盖实施基本公共卫生服务，加强慢病防控、精神卫生、职业健康工作。严格落实疫苗接种“三查七对”等操作规程，做实做细基本公共卫生服务项目，推进癌症预防筛查和早诊早治。推进疾控系统爱岗敬业三年行动，提高疾病防控能力，完善疾病监测网络。实施遏制艾滋病、包虫病、结核病三大攻坚行动，控制重大传染病、地方病传播，稳定降低传染病发病率。

    8、提高妇幼健康水平。实施妇幼基本公共卫生和重大公卫项目，降低孕产妇、婴儿死亡率。规范提供自愿免费婚检服务，强化目标任务落实，提高优生和婚配指导力。组织开展出生医学证明专项整治工作，强力推进生育秩序整治工作，按照省调研组提出的意见，把若尔盖县积极打造为全省生育秩序整治示范县，并强化生育秩序督导督办，查找问题，落实整改，细化措施，逗真碰硬，强力推动整改，确保生育秩序整治工作取得实效。

    9、强化人口计生工作。坚持计生基本国策，以生育秩序整治为统领，强化人口计目标管理责任制、落实计生“一票否决”制，按政策生育，深化计生利益导向，执行计生基本技术服务免费政策，开展计生优质服务，降低违反政策法规多孩率，提高长效避孕率和避孕及时率。全面落实农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度和“少生快富”工程等民生实事，继续落实计划生育特殊家庭“五个全覆盖”。

   10、强化中医民族医发展。继续实施中医药服务能力“十百千”工程。推进现代中医民族医院管理制度建设，加强民族医药服务体系和能力建设，大力实施“名医、名科、名院”战略和基层中医民族医药服务能力提升工程“十三五”行动计划，加大中医民族医传承创新和文化建设，充分发挥中藏羌医药特色优势。推进中医民族医院引领治未病、保健养生、康复养老等新业态发展，强化基层中医药技术推广。

二、部门预算单位构成

阿坝州卫计委下属二级预算单位1个，其中事业单位深化医疗改革办公室1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州卫健委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1048.8万元，其他收入90万元，上年结转250.59万元。支出包括：其他教育支出15万元，社会保障和就业支出143.67万元，卫生健康支出1152.75万元，住房保障支出77.97万元。州卫健委2020年收支总预算1389.39万元,比2019年收支预算总数1425.64万元减少36.25万元，主要原因:上年结转比2019年减少156.44万元，一般公共预算拨款收入比2019年增加30.19万元，其他收入比2019年增加90万元。

（一）收入预算情况

州卫健委2020年收入预算1389.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1048.8万元，占75.49%；

（二）支出预算情况

州卫健委2020年支出预算1389.39万元，其中：基本支出954.55万元，占68.70%；项目支出434.84万元，占31.30%。

四、财政拨款收支预算情况说明

州卫健委2020年财政拨款收支总预算1389.39万元,比2019年财政拨款收支总预算减少36.25万元，主要原因:上年结转减少156.44万元和基本支出预算增加95.62；收入包括：本年一般公共预算拨款收入1048.8万元，其他收入90万元，上年结转财政拨款资金250.59万元；支出包括：其他教育支出15万元，社会保障和就业支出143.67万元，卫生健康支出1152.75万元，住房保障支出77.97万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

州卫健委2020年一般公共预算当年拨款1048.8元，比2019年预算数增加36.25元，主要是基本支出增加95.62万元，项目支出减少131.87万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

其他教育支出15万元，占1.08%；社会保障和就业支出143.67万元，占10.34%；卫生健康支出1152.75万元，占82.97%；住房保障支出77.97万元，占5.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（2080505和2080506）2020年预算数为143.67万元，主要用于职工养老保险和职业年金的缴纳。

2．卫生健康支出（210）2020年预算数为1152.75万元，主要用于人员经费和项目经费的开支。

3．住房保障支出支出（2210201）2020年预算数为77.97万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。

4.其他教育支出（2059999）2020年预算数为15万元，主要用于州直属医疗卫生机构人才个人补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

州卫健委2020年一般公共预算基本支出954.55万元，其中：人员经费777.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费176.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州卫健委2020年“三公”经费财政拨款预算数72.29万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费3.09万元，公务用车购置及运行维护费69.2万元。

（一）未安排2020年因公出国（境）。较2019年预算经费无增长。

（二）2020年公务接待费3.09万元。较2019年预算经费3.06万元增加0.01%，主要原因是：预算安排,公务接待

（三）2020年公务用车购置及运行维护费69.2万元。较2019年预算经费71.06万元减少2.61%，主要原因是：预算压缩。

八、政府性基金预算支出情况说明

州卫健委2020年政府性基金预算拨款安排无支出。较2019年预算经费无增长。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

州卫健委2020年机关运行经费财政拨款预算882.44万元，较2019年预算增长55.36万元。

（二）政府采购情况

2020年州卫健委安排政府采购预算3.6万元，主要用于：会议室空调购置。

（三）国有资产占有使用情况

  2019年年末固定资产总额：1655.72万元。

（四）绩效目标设置情况

2020年州卫健委项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款149.66万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件：部门预算公开表卫健委行政

责任编辑：州卫健委