阿坝州中心血站 关于公开2019年部门决算的情况说明

一、基本职能及主要工作：

（一）阿坝州中心血站建于2001年，负责阿坝州13个县（市）的采供临床用血，于2003年8月正式执业，与州献血领导小组办公室合署办公，隶属于州卫计委，全额拨款公益一类事业单位，配置科室有办公室、业务科、血液质量管理科、血液检测实验室、招募采血科、血液成分制备、储供血科、规划财务科、宣传科、设备管理科。设有汶川爱心捐血屋、汶川县水磨爱心捐血屋、马尔康爱心献血服务站三个固定采血点。配备金龙牌流动采血车1台，送血车2台。

（二）根据《中共阿坝州委机构编制委员会关于调整州卫生健康委员会所属事业单位有关机构编制事项的批复》（阿编发〔2019〕58号）文件精神，我站不再挂州献血领导小组办公室牌子，并核减3名编制。我站现有编制33名，在编人员29人，招聘人员3人，挂职领导1名。由于编制减少，我站专业技术人员严重缺乏，已经申报州人社局组织的考调人员4名，及时补充人员，进一步充实一线采供血队伍。编制变动后，我站岗位全部重新设置，设管理岗位7个，专业技术岗位23个，工勤岗位3个，待州人社局批复。

（三）我州无偿献血事业经过10余年的建设和发展，已初具规模，搭建起了以政府主导的献血领导框架和以采供血机构为平台的血液统一采供机制，2016年我州无偿献血工作纳入州政府目标考核。对无偿献血进行大力宣传，认真宣传贯彻《中华人民共和国献血法》、《四川省公民献血条例》等法律法规，通过电视台、短信、公交站台、宣传栏等平台进行无偿献血知识宣传，前往偏远地区走村串户为老百姓讲解无偿献血知识，全年共计发放宣传《献血手册》2万余份。

（四）今年我支部党建工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面落实新时代党的建设总要求，突出以政治建设为统领，落实全面从严治党，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题活动，努力提升血站党建工作质量和水平。

三会一课及时开展，特色鲜明，主题明确。支部书记带头讲党课，全体党员集体学习。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真对照检查，全面落实整改。深入开展“两联一进”工作，加快推进党员积分评星工作，全员开展“学习强国”学习，认真执行“三分类三升级”工作方案，努力提升党员素质和党支部评价等级。

（五）在四川省血液管理中心和成都市血液中心的业务指导下，我站业务工作成绩稳中有升。

采血工作：今年1月至10月，采集全血3133人次，3912.23单位，去年同期采集全血2770人次，3545.45单位，与去年同期比采血量上升11.2%。

成分制备工作：成分制备悬浮红细胞3031袋共计3830单位，新鲜冰冻血浆96袋共计12430毫升，冰冻血浆2935袋共计361630毫升。

检验工作：今年1月至10月，委托成都市血液中心开展血液检测工作。检测样本3133人份，不合格160人份。漏检0，错报0，ABO血型和Rh血型检测合格率为100%。去年同期检测样本2761人份，不合格167人份。漏检0，错报0，ABO血型和Rh血型检测合格率为100%。

供血工作：今年1月至10月，临床供红细胞类4826单位，去年同期供红细胞类4717单位，与去年同期比上升2.3%；供血浆2196.3单位，去年同期供血浆1990.8单位，与去年同期比上升10.3%。

血液报废控制：今年1月至10月，血液过期报废149.5单位，去年同期血液过期报废151.5单位，与去年同期比下降1.3%。

二、单位概况：

阿坝州中心血站无下属二级单位。

三、收支决算总体情况

2019年阿坝州中心血站本年收入合计934.22万元，其中：财政拨款收入934.22万元，占100%；其他收入0万元，占0%。（饼状图）

2019年阿坝州中心血站本年支出合计1058.86万元，其中：基本支出628.38万元，占58%；项目支出430.48万元，占42%；（饼状图）

四、财政拨款收支决算情况

阿坝州中心血站2019年度财政拨款收入总决算934.22万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少107.54万元，减少10.3%。2019年度财政拨款支出总决算1058.86万元。与2018年相比，财政拨款支出总计减少96.9万元，减少8.3%。（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

阿坝州中心血站2019年度一般公共预算财政拨款支出1058.86万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少96.9万元，减少8.3%。（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

阿坝州中心血站2019年一般公共预算财政拨款支出1058.71万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出66.5万元，占6.3%；卫生健康支出949.96万元，占89.72%；住房保障支出42.26万元，占3.9%。（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业:2019年决算数为66.5万元（208社会保障和就业支出66.5万元；20805行政事业单位离退休66.5万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.13万；2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.37万元)，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育:2019年决算数为950.1万元(21004公共卫生915.89万元；2100406采供血机构881.61万元；2100409 重大公共卫生专项34.28万元；21005医疗保障29.07万元；2100502事业单位医疗24.38万元；2101199其他行政事业单位医疗支出4.69万元;2109901其他卫生健康支出5万，完成预算100%。

3.住房保障支出：2019年决算数为42.26万元(221住房保障支出40.06万元；22102住房改革支出40.06万元；2210201住房公积金40.06万元；2210203购房补贴2.2万元)，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

阿坝州中心血站2019年一般公共预算财政拨款基本支出628.24万元，其中：人员经费531.83万元，主要包括：基本工资（116.58万元）、津贴补贴（159.08万元)、伙食补助费（7.89万元）、绩效工资（98.96万元；）、机关事业单位基本养老保险缴费（46.13万元）、职业年金缴费（20.37万元；）、职工基本医疗保险缴费(24.38万元）、其他社会保障缴费（11.09万元）、住房公积金(40.06万元）医疗费（3.01万元）、其他工资福利支出（4.28万元）。

公用经费429.14万元，主要包括：办公费（30.06万元）、印刷费（1.92万元）、咨询费（0万元）、手续费(0.02万元)、水费（2.64万元）、电费（9.98万元）、邮电费（9.17万元）、购房补贴（0万元）、物业管理费（4.06万元）、差旅费（60.75万元）、维修（护）费（10.69万元）、租赁费（4万元）、救济费（0万元）、培训费（4.03万元）、公务接待费（0.52万元）、专用材料费（99.75万元）、劳务费（24.02万元）、委托业务费（100.49万元）、生活补助（0万元）、奖励金（0万元）、福利费（0万元）、公务用车运行维护费（12.61万元）、其他交通费(44.78万元)、其他商品和服务支出（9.65万元）；

办公设备购置3.6万元；专用设备购置78.35万元；无形资产购置0.8万元

对个人和家庭的补助15万元：生活补助13.85万元；医疗费补助1.156万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阿坝州中心血站2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.13万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费无支出，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.61万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算100%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加0.15万元，增长1.15%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.19万元；公务接待费支出决算增加0.34万元。公务接待费增减变动的主要原因是公务接待的数量、批次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费无支出，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.61万元，占96%；公务接待费支出决算0.52万元，占4%。具体情况如下：（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费12.61万元,其中：

公务用车购置无支出。截至2019年12月底，单位共有特种专用车辆8辆，其中：越野送血车3辆（其中1辆进入报废程序）、小型载客汽车1辆（运送医疗废物专用车）、大采血车1辆，其他车型3辆（进入报废程序）。

公务用车运行维护费支出12.61万元。主要用于采血调血工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出。

2.公务接待费

2016年公务接待费0.52万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，46人，共计支出0.52万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

阿坝州中心血站2019年使用政府性基金预算财政拨款无支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2019年度，阿坝州中心血站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，阿坝州中心血站公有车辆8辆，其中：特种专用车辆8辆；

（三）预算绩效情况：

核酸检测标本运输费核酸检测标本运输费

设备维修及年检费所有与业务有关的设备的维修、维护及定期强检

无偿献血宣传经费州血站到全州各县进行无偿献血宣传，加大无偿献血宣传力度，树立公益形象，提高市民献血率，营造我为人人、人人为我的良好氛围。

购置采血称、标签打印机等设备10台件购置采血称、标签打印机、热合机、全自动血凝仪、血型鉴定操作系统

废弃物处置费医疗废物、报废血处置

献血办工作经费州血站与州献血办合署办公。承担献血办的相关职责和任务，为推动全州的无偿献血工作起到了应有的作用。

献血办献血纪念品无偿献血后发放给献血者的一份礼品，以及现场宣传用

外调血费省内市（州）血站外调血费用

献血办献血优惠退费根据国家的相关政策规定，公民献血后，献血者本人、配偶及其直系亲属用血时，按献血的多少给与相关的免费用血。

献血屋运行费汶川、马尔康献血屋二个点运行经费

一级指标二级指标三级指标序号三级指标指标值

项目完成目标数量指标1绩效指标1：增加采血量，年采血人次达4500。

2绩效指标2：血液标本检测，全部送检。

质量指标9绩效指标1：临床供血质量合格。

10绩效指标2：采购设备合格。

时效指标14绩效指标2019年

社会效益6绩效指标1：按省卫计委的要求，逐年增加献血人数，献血量和固定献血者的比例，逐年按5%-10%的比例递增。

7绩效指标2：保证临床用血安全，降低各项风险，达到预期目标。

可持续性11绩效指标1：献血者、用血者的权益得到保障，达到预期目标；

12绩效指标2：献血知晓率提高，达到预期目标。

满意度指标21绩效指标1：献血者满意度达99%；

22绩效指标2：用血者满意达99%。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

阿坝州中心血站

2019年9月28日

责任编辑：州卫健委