2019年度 四川省阿坝卫生学校部门决算

 

目录

 

公开时间：2020年9月25日

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  十、其他重要事项的情况说明 

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

 

 

第一部分部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我校属于州级教育单位，从事中专教育、教学工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，我校在州委、州政府的坚强领导和州卫计委、州教育局的大力支持下，始终坚持“以西医为基础，藏（羌）医为特色，大力培养藏（羌）西医结合的本土实用型基层卫生人才”的办学思路，按照“夯实基础，全面发展，做大做强，努力向专科层次提升”的办学目标，以质量建设为核心，强化学校内部管理，加快学校建设与发展，努力提高办学水平，圆满完成全年各项工作任务。

1.社会效益指标

（1）公众满意度

通过无记名问卷调查，测评群众满意度。问题涉及师德师风、规范办学、困难帮扶和心理疏导等。采取多种形式虚心听取老师、学生、家长以及社会各界对学校的意见和建议，以创建促发展，使得各项工作稳步推进，人民群众满意度达98%。

（2）指令性任务

全面落实主管部门重大部署，政令畅通，上级交办事项及时办理率达100%。落实扶贫工作，坚决打赢脱贫攻坚战。一是脱贫攻坚。贯彻落实中央省委部署要求，7月选派两名强优后备干部前往松潘县开展贫困村驻村工作；根据阿坝州脱贫攻坚领导小组要求，学校领导干部多次前往松潘等地开展脱贫攻坚督查工作。

2.服务提供指标

（1）教学改革

一是加强学习，树立新理念。利用业务学习时间，组织教师学习先进的教育教学理念，同时鼓励教师自学，充分利用征订报刊和互联网资源，学习现代教育教学理论，先进的教学方法、教学模式，并采用走出去，请进来的方法，积极参加州、省组织的教学研讨活动，提供更多的学习机会。充分发挥已有的音像资料、媒体手段作用，做好校本培训活动。

二是加强校本教研，提高教师素质。要求教师上教学研讨课，听课后集中集中研讨，针对课改理念的落实情况进行评课，强化思维过程、创新设计和教学反思，充分展示教学个性及特色。

三是狠抓教学常规，提高教学质量。严格执行课程计划，加强课程检查力度，建立巡课制度，形成规范的课程管理制度。突出检查指导管理，建立教案等检查制度，加强随机听课，进一步加大对青年教师的培养发展，提高业务水平。组织“师徒结对”活动，做好传、帮、带工作。

四是开展教研活动，提高教学质量。通过考试成绩分析方式摸底，深入分析各班现状。进一步完善教学常规管理制度，加强教学常规的考核力度。积极开展各项教研活动，开展对口支援教师《现代中职教研》学术讲座活动，激发教师学习的兴趣，提高学生的综合素质。

（2）实验实训建设

   为满足应用型人才培养需求，进一步加强实验实训室建设，改善实验实训教学条件。制定实验室教学管理办法；完成实验楼规划方案，调整实验室总体布局，完成现有实验设施设备的整理、数量清理、上架和规范标注；完成实验室基础（墙体、水电）改造；确定上墙制度和展板内容，完成解剖实验室整体搬迁布置，基本完成了实验室布局设施设备添置。

（3）招生工作

大力开展招生宣传工作，制定招生方案、招生简章，通过学校官网、微信、州日报社等主流媒体平台向社会发布招生信息，充分利用网络、手机等载体不断拓宽信息渠道，形式丰富，广泛宣传，努力提升生源综合素质，基本完成招生任务。

加强联合办学，继续与成都中医药大学联合开办专科、本科层次学历教育，努力实现资源共享、优势互补、合作共赢，为中职学生提供接受继续教育的条件。今年，顺利完成成都中医大2019年度新生报到注册工作，。

（4）对外合作交流

坚持以服务学校学科发展和人才培养为导向的工作理念开展对外合作交流。一是选送中层管理干部挂职锻炼。选送四个科室主要负责人到温州护士学校的对应部门挂职锻炼，学习发达地区先进的管理理念和管理方法。二是选派专业教师培训学习。

3.综合管理指标

（1）预算管理

本年度严格按照部门预算执行计划，预算执行率在6月、9月、12月分别达到40%、70%和90%。按时完成预算上报，做好项目资金专款专用。加强内部审计管理，推进预算执行。分别在6月对2018年1-12月的财务工作进行审计，9月对2018年1-8月财务、预算工作进行内审，两次均达标合格。

（2）党建工作和行风工作，坚持一岗双责，认真落实党风廉政建设责任制，强化干部管理工作，加强思想政治工作，宣传工作，加强校园文化建设，法治建设工作，强化领导，高度重视法治建设工作。形式多样，抓好学校普法教育工作。加强宣传，做好信息反馈和经验总结。

（3）安全信访保密工作

一是安全工作。一是对学生进行安全法纪专题教育，普及法纪、校规基本知识，使全体同学在安全问题上明确责任义务，熟悉制度规定，掌握操作要领，实现“知识守护生命”。二是邀请学校法制辅导员马尔康市城关派出所警官到学校给全校学生上了一堂“珍爱生命，远离毒品”“弘扬法制精神，共建平安校园”讲座。三是充分利用学校广播、展板、黑板报等载体，在主题班会和节假日期间对学生进行防艾滋病、防溺水、禁毒、扫黑除恶、防火、防电、防交通事故、防意外伤害教育，确保学生的人身安全。全年无重大安全责任事故发生。

二是信访工作。抓好信访维稳工作，无群体性事件、越级集体上访事件和到上级机关非正常上访事件发生；树立服务意识，增强舆情信息工作的主动性；夯实信息化基础建设，严格落实信息系统安全机制。

三保密工作。通过完善保密组织体系，健全管理制度保障体系，清理涉密载体，加强迎检基础建设等，进一步加强保密工作。学校全年无失泄密事件发生。

3、可持续发展指标

（1）发展规划与建设

藏羌医学楼竣工并投入使用；完成学生住宿综合楼、学生会堂及风雨球场、教师住宿楼防水等三大项目专家评审。

（2）人才队伍建设

根据学校实际需求制定人才引进计划，因上级人事编制部门未下发用编通知，本年度未开展招聘工作。

二、机构设置

我校内设办公室、教务科、总务科、学生科、成人教育科、招生就业科、藏医教学科和保卫科8个科室。

我校无2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

州事业单位登记管理局核定我校事业编制人数100人，现有在编教职工94人，其他遗嘱人员2人，我校长期聘用的5位临时工，共计99人。年底共94人在职人员。年底学生人数886人，比去年增加学生47人。

我校是纳入2019年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个，其中：事业单位1个，财政补助事业单位1个；执行事业单位会计制度的单位1个。 

第二部分2019年度部门决算情况说明

 

 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3506.43、支出总计3994.44万元。与2018年相比，收入减少411.37万元、支总增加308.08万元，收入下降10.50%、支出增长8.36%。主要变动原因是：学校教学设备的采购及专项项目藏羌医学综合楼设备的采购为增加的主要原因。

 二、收入决算情况说明

         2019年本年收入合计3506.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3263.13万元，占93%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入227.09万元，占6%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入16.21万元，占1%。

三、支出决算情况说明

         2019年本年支出合计3994.45万元，其中：基本支出3438.01万元，占86.07%；项目支出556.44万元，占13.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年财政拨款收入总计3263.13万元、支出总计3745.24万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加162.89万元、支出总计各增加58.88万元，收入增长5.25%、支出增长1.6%。主要变动原因是学校教学设备的采购及专项项目藏羌医学综合楼设备的采购为增加的主要原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

          2019年一般公共预算财政拨款支出3745.24万元，占本年支出合计的81.69%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加162.89万元，增长5.25%。主要变动原因是学校教学设备的采购及专项项目藏羌医学综合楼设备的采购为增加的主要原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

         2019年一般公共预算财政拨款支出3745.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）3099.30万元，占82.75%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出216.15万元，占5.77%；卫生健康支出294.26万元，占7.86%；住房保障支出135.53万元，占3.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为3745.24万元，完成预算90%。其中：

1.一般公共服务:支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育:支出决算为3099.30万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是中职助学金，没有使用完毕，财政应返还下年继续使用。藏羌医学楼土建项目质保资金财返，是因为质保未到期，没有办法支付藏羌医学楼土建项目尾款。

3.科学技术:支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒:支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业:支出决算为216.15万元，其中：机关事业单位养老保险2080505支出决算为147.93万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金2080506支出决算为68.22万元，完成预算100%。

6.卫生健康:支出决算为294.26万元，完成预算63%，决算数小于预算数的主要原因是部份卫生健康类的培训未实施结转到下一年进行。

7.住房保障:221类中的住房公积金2210201支出决算为135.53万元完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明       

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3754.25万元，其中：

人员经费1453.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

日常公用经费709.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为30.01万元，完成预算94.25%，决算数小于预算数的主要原因是我校严格把控业务招待费，以节约为本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算28万元，占93.%；公务接待费支出决算2.01万元，占7%。具体情况如下：2019年我校“三公”经费预算33.71万元，实际支出31.77万元，比预算数减少了1.94我校2019年严格控制公务用车、公务接待，因此未超预算。其中因公出国0万元；公务用车支出28万元，3.37万元用于车辆保险费，5.19万元用于车辆维修费，19.44万元用于车辆油费、过路费、洗车、停车费。公务接待支出2.01万元，分别是：温州护士学校交流提升拓展办学形式内容；温州护士学校交流提升拓展办学形式内容；医委培项目第一学期期末考试培训人员；医委培项目第一学期期末考试培训人员；温州护士学校加强校际交流事项、瑞安市职业中等专教育集团学校调研协作相关事宜；南充师范学校校际交流人员一行；温州护士学校帮扶联合招生办学一事；四川省第5批老中医药专家学术学术和经验传承结业考核工作；南充教育局对口帮扶人员；中思远信息科学研究院一行咨询指导工作；温州护士学校东西协作招生事宜工作；甘孜藏医院学术交流经验传承人专业考核工作；省卫生健康和医学情报研究所人员；成都中医大乡村医生定向委培学历教育一事；温州护士学校协作招生事宜接；温州护士学校协作招生事宜接；瑞安职教集团，共28批次接待，共计200人。

1.因公出国（境）经费支出：0万元，完成预算0%。0

2.公务用车购置及运行维护费支出：28万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少5.29万元，下降18%。主要原因是单位公务用车减少了1辆

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：商务车1辆、越野车2辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出：28万元。3.37万元用于车辆保险费，5.19万元用于车辆维修费，19.44万元用于车辆油费、过路费、洗车、停车费。等支出。

3.公务接待费支出：2.01万元，完成预:35.09%。公务接待费支出决算比2018年减少2.45万元，下降55%。主要原因是严格把关减少接待，公务接待支出2万元，分别是：温州护士学校交流提升拓展办学形式内容；温州护士学校交流提升拓展办学形式内容；医委培项目第一学期期末考试培训人员；医委培项目第一学期期末考试培训人员；温州护士学校加强校际交流事项、瑞安市职业中等专教育集团学校调研协作相关事宜；南充师范学校校际交流人员一行；温州护士学校帮扶联合招生办学一事；四川省第5批老中医药专家学术学术和经验传承结业考核工作；南充教育局对口帮扶人员；中思远信息科学研究院一行咨询指导工作；温州护士学校东西协作招生事宜工作；甘孜藏医院学术交流经验传承人专业考核工作；省卫生健康和医学情报研究所人员；成都中医大乡村医生定向委培学历教育一事；温州护士学校协作招生事宜接；温州护士学校协作招生事宜接；瑞安职教集团，共28批次接待，共计200人。

国内公务接待支出：0万元。

外事接待支出：0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

 2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

机关运行经费支出情况无

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出情况无

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额286.68万元，其中：政府采购货物支出262.97万元、政府采购工程支出23.71万元、政府采购服务支出0万元。主要用实验室设备、学生公寓维修等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我校共有车车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆、其他用车主要是用于学校日常公务出差旅及日常上下班学校到城区接送老师。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我校在年初预算编制阶段，组织2项目开展了预算事前绩效评估对项目环评、可研、设计等前期评审项目；女生公寓屋顶维修项目、编制了绩效目标，预算执行过程中，对2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看非常完整的反映了本单位的整体支出情况。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看真实完整反映项目总体情况。

1.项目绩效目标完成情况。

   项目环评、可研、设计等前期评审项目绩效目标完成情况综述。执行数为25.8万元，支付的是阿坝卫校整校搬迁新建军规划，“十三五”期间拟建学生宿舍综合楼、风雨球场及会堂和运动场信附属设施项目，该项目是预算内资金。通过项目实施，阿坝卫校“十三五”期间总体规划。

2.女生公寓屋顶维修项目

女生公寓屋顶维修项目绩效目标完成情况综述。执行数为17万元，支付的是学校女生宿舍屋顶漏水维修费。该项目是预算内资金。通过项目实施，更好的完善了学生的住宿环境。

项目支出绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称项目环评、可研、设计等前期评审

预算单位四川省阿坝卫生学校

预算执行情况(万元)预算数:390000执行数:258000

其中-财政拨款:390000其中-财政拨款:258000

其它资金:0其它资金:0

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

预计2019年度实施完成已完成全部100%

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标改善学校办学条件、公开社会化招标、资金及时到位、专款专用组织机构明确依据政府投资建设工和标准后暂行管理办法公开社会化招标、合理分配、严格使用专款资金、预计39万元资金在2019年度中全部完成达到预期效果已使用25.80万元，已全部100%完成已达到预期办学条件标准。

项目完成指标

效益指标改善学校办学条件改善学校办学条件改善学校办学条件改善学校办学条件

满意度指标社会满意度100%师生员工100%满意达到师生员工95%满意达到师生员工100%满意

项目支出绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称女生公寓屋顶维修项目

预算单位四川省阿坝卫生学校

预算执行情况(万元)预算数:170000执行数:118160

其中-财政拨款:170000其中-财政拨款:118160

其它资金:0其它资金:0

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

预计2019年度实施完成已完成全部100%

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标改善学校办学条件、公开社会化招标、资金及时到位、专款专用组织机构明确依据政府投资建设工和标准后暂行管理办法公开社会化招标、合理分配、严格使用专款资金、预计17万元资金在2019年度中全部完成达到预期效果已使用11.81万元，已全部69.51完成未达到预期办学条件标准，主要是没有拿到财评结果工程尾款没有支付。

项目完成指标

效益指标改善学校办学条件改善学校办学条件改善学校办学条件改善学校办学条件

满意度指标社会满意度100%师生员工100%满意达到师生员工95%满意达到师生员工100%满意

 

 

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

 

 第四部分附件

附件1

四川省阿坝卫生学校部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝卫校内设8个科室：包括办公室、教务科、总务科、学生科、成人教育科、招生就业科、藏医教学科和保卫科。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家、省、州关于卫生事业发展的方针、政策和法律、法规。

2.招收高、初中毕业生，主要从事全日制中等职业学历教育，开设初中起点五年制高职，成人大专，本科等学历教育，卫生类相关职业资格培训等。

3.承担全州卫生计生教育培训考试任务。

（三）人员概况。

四川省阿坝卫生学校总编制100名。按照阿坝州机构编制委员会核定我校领导职数为正县级1名，副县级3名；内设机构领导职数为正科级领导职数8名，副科级领导职数4名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我校2019年度收入合计3506.44万元，包括财政拨款收入、事业收入和其他收入。其中财政拨款收入3263.13万元，占比93.06%；事业收入227.09万元，占比6.48%；其他收入16.21万元，占比0.46%。

（二）部门财政资金支出情况。

我校2019年度支出合计3994.44万元，其中：基本支出3438万元,占86.07%，年初基本支出预算1829.53万元，年中基本支出调整数3708.38万元，年中追加预算1878.85万元，年终基本支出调整预算数3438万元，财政收回270.38万元；项目支出556.44万元，占13.93%，年初项目支出预算306.70万元，年终项目支出调整预算数556.44万元，年中追加预算423.78万元，年终项目支出调整数556.44万元，财政收回174.03万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我校预算编制严格按照州财政要求，认真学习《预算法》及编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时摸清学校的人员编制、实有人数、工资、车辆等基础信息，并及时更新我校财政供养信息数据库，准确编制部门预算，将收入全部纳入预算管理，全面完整的反映部门真实收入情况。2019年预算编制以2018年12月31日为基准日期确定基本支出预算。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部份，采取人员经费按2018年12月标准、公用经费按财政核定的定额标准、方法客观编制基本支出预算。项目资金预算，根据我校职能职责对涉及到的项目，按项目要求，结合上年项目运行情况，通过细化支出用途，明确支出范围，采取零基预算方案编制，年初认真编制我校整体绩效目标。

我校2019年度年初预算2136.23万元，年中调整预算数4438.86，财政追加2302.63万元，2018年实际收入3506.44万元，年初结转和结余932.42万元。

主要用于工资福利支出1499.99元，其中包括员工基本工资支出408.46万元、津贴补贴支出161.79万元、职工基本医疗保险缴费支出83.55万元和住房公积金支出135.53万元等；商品和服务支出864.83万元，包括办公费支出24.63万元、水费支出24.54万元、电费支出9.07万元、邮电费支出13.88万元和培训费支出214.63万元等；对个人和家庭的补助支出646.90万元，包括离休费支出14.16万元元、助学金支出191.74万元和奖励金支出280.38万元等；资本性支出（基础建设）360.35万元，全部用于房屋建筑物构建支出；资本性支出622.38万元，包括办公设备购置143.71万元、专用设备购置372.32万元和大型修缮8.86万元、无形资产购置26.80万元等；

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占93.7%；公务接待费支出决算2万元，占6.3%。具体情况如下：2019年我校“三公”经费预算33.71万元，实际支出31.77万元，比预算数减少了1.94我校2019年严格控制公务用车、公务接待，因此未超预算。其中因公出国0万元；公务用车支出29.77万元，3.37万元用于车辆保险费，5.19万元用于车辆维修费，21.21万元用于车辆油费、过路费、洗车、停车费。公务接待支出2万元，分别是：温州护士学校交流提升拓展办学形式内容；温州护士学校交流提升拓展办学形式内容；医委培项目第一学期期末考试培训人员；医委培项目第一学期期末考试培训人员；温州护士学校加强校际交流事项、瑞安市职业中等专教育集团学校调研协作相关事宜；南充师范学校校际交流人员一行；温州护士学校帮扶联合招生办学一事；四川省第5批老中医药专家学术学术和经验传承结业考核工作；南充教育局对口帮扶人员；中思远信息科学研究院一行咨询指导工作；温州护士学校东西协作招生事宜工作；甘孜藏医院学术交流经验传承人专业考核工作；省卫生健康和医学情报研究所人员；成都中医大乡村医生定向委培学历教育一事；温州护士学校协作招生事宜接；温州护士学校协作招生事宜接；瑞安职教集团，共28批次接待，共计200人。

（二）结果应用情况。

2019年，在州委、州政府的坚强领导下，我校积极向党组织靠拢，坚持社会主义办学方向，坚决拥护州委决定，秉承依法治校原则，坚持实事求是准则，以高度的政治责任感和党性原则，创新发展，崇尚实干。藏医医疗与藏药专业成功申报四川省第二批示范专业；教学标准检查优异，名列阿坝州第一名；作为全省22个教学诊断与改进试点学校，省诊改委领导多次到校进行指导，并做出高度评价；不断加强基层卫生人员专业培训，履行服务地方发展职责；积极申报创建具有民族区域特色的羌医医疗与羌药专业；完善内部管理体制和运行机制，明确各项管理规章制度；在州委、州政府的大力支持和浙江省的援建下，学校的嘉兴实验楼、藏羌医学楼、校园围墙建成并投入使用，实验实训教学图书设备不断完善，教职工周转房项目启动建设即将竣工投入使用，藏羌医学综合楼通过验收并投入使用。

坚持主旋律，加强爱国主义、集体主义、社会主义和时事政治教育，利用党团活动时间开展形式多样的教育活动，如“献礼十九大，共铸中国心”、“全民终生学习活动周”、“培育和践行社会主义核心价值观”、“行为习惯养成教育”、“艾滋”知识讲座、防止校园贷、法制讲座、消防演练、观看阿坝州历史纪录片、“孝为先，善为上”、引导学生增强爱国、爱校、爱家之心，组织全校学生收看《厉害了我的国》、《开学第一课》，激发学生树立远大理想、报国之志和自强、自信、自立的精神，帮助学生树立热爱学习、勤奋学习、终身学习的观念，使学生早日成人、成才、成功。

为提高学校师生对结核病、艾滋病的认识，普及结核病和艾滋病防治的科普知识，提高预防意识和抵制能力，开展预防结核病、艾滋病的健康知识讲座。为深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，深入开展“不忘初心跟党走，青春建功新时代”教育实践活动，教育引导广大学生自觉向党中央看齐，主动学习总书记的重要讲话，举行“美丽阿坝我是行动者”主题演讲比赛。组织开展了以护理技能竞赛为主题的职业教育活动周、纪念“5•12”护士节技能表演

学校高度重视学生资助工作，参照标准，严格执行学生资助政策，研讨学习学生资助管理办法，确保学生资助工作科学、有序、规范。做到优先救助，建档立卡，不断规范和加强中等职业免学费补助资金管理，使资助工作得以有条不紊地持续深入推进。成立了以校长为第一责任人的资助领导管理小组，加强助学资金的管理，建立健全学生信息档案，保证享受免学费政策的学生信息完整和准确。资助工作操作规范、程序到位、工作透明、资料齐全、数据准确，并能确保及时发放、专款专用。坚决杜绝违规操作，严格按照制度要求核算受助学生比例，提高资助水平，从机制上保障家庭经济困难学生的学习就业问题，坚决杜绝因贫辍学现象发生。

学校高度重视教师的培养和学习提升，不断完善教师培训制度，坚持以德为先、分类培养、层级递进的队伍建设原则，构建起教师队伍梯队发展平台，全力推进全体教师全面发展。定期组织教师进行思想教育和专业提升培训，全方位提升教师的职业境界、师德师风、学历、职称、职业资格层次、教学科研和教学能力。学校以教师成长为核心，以提高课堂教学效益为目标，以学生受益为宗旨，有计划的进行教师队伍建设。加强“双师型”队伍建设。按照职业教育技能型、实用性、高素质劳动者的要求，不断完善职业教育师资培养和继续教育制度，落实专业教师到企业顶岗工作或实习制度，全面开展师资培训工作，全面提高专业教师的综合素质，优化队伍结构，造就了一支对职业教育规律有深刻认识、数量足够、技艺高超、师德高尚、结构合理、爱岗敬业、适应职业教育改革发展要求的“双师型”队伍。

2019年校校（医）院合作覆盖专业数6个，签订合作协议的企业（医院）24家，签订合作协议的专业数6个，；参与合作企业（医院）的教师11人，合作企业（医院）参与教学课时数480学时；校外教师培训基地4个；专任教师人均企业（医院）实习实践0.05人次；专任教师人均企业（医院）实习实践天数8天，企业（医院）兼职教师专业课课时占比4%。

积极开展阿坝州乡村医生学历教育培训根据四川省卫生厅乡村医生学历教育办统一安排，学校举办了2017级、2018级乡村医生学历教育班。

开展“脱贫攻坚，共青团员在行动”的暑期志愿服务活动为响应团中央“青春建功、脱贫攻坚”的号召，充实学校学生暑期生活，引导学生关注家乡建设，关心脱贫攻坚，激发学生心系家乡、热爱家乡、报效家乡、为家乡做贡献的热忱，使学生在深入基层中，接受教育、增长知识、开拓视野、接受锻炼。学校团委在2019年暑期开展全校学生“青春建功脱贫攻坚”活动。围绕推进医疗健康扶贫、提升医疗服务能力和水平等内容，采取健康知识宣讲、送医下乡、志愿义诊等形式，开展志愿服务。

开展“喜迎十九大,共助健康行”阿坝卫校送健康下基层活动为推进健康中国，响应习总书记提出“没有全民健康，就没有全面小康”的社会目标的重大方针。学校组织临床教研组和阿坝卫校二党支部骨干临床专家一行20余人在对口帮扶村开展大型巡诊义诊活动。

根据财政统一安排，我校在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在政府网站公开了2017年部门决算、2018年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

本项目总分100分，自评得分86.5分。

一级指标二级指标三级指标得分

预算编制（10分）报送时间报送时效(2分)2

编制质量预算编制准确（3分）2

绩效目标部门整体绩效目标（2分）1.5

项目绩效目标（3分）2

预算执行（10分）执行进度部门预算执行进度（2分）1

预算调整预算执行可行性（2分）2

行政成本三公经费（3分）2

决算部门决算编制和审查（3分）2.5

综合管理（30分）非税收入执收情况非税收入征收情况（1分）1

非税收入上缴情况（2分）2

政府采购政府采购实施计划编制（2分）1.5

政府采购实施计划执行（2分）2

资产管理资产管理信息系统建设情况（1分）1

行政事业单位资产清查开展情况（1分）1

综合管理（30分）行政事业单位资产报表上报情况（1分）1

内控制度管理内部控制制度健全完整（3分）2.5

信息公开预算公开（1分）1

决算公开（1分）1

绩效信息公开（1分）1

绩效评价评价开展情况（3分）3

评价结果报告（2分）2

财政政策执行公务卡改革（1分）1

预算执行动态监控（2分）2

授权支付退票（2分）2

财评纪律执行审计检察（2分）2

存在问题整改是否到位（2分）1.5

整体效益（50分）部门整体绩效年度考核（20分）18

项目绩效评价结果（30分）25

合计86.5

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我校充分认识到推进预算绩效管理的重要意义：全面推进预算绩效管理，是财政科学化、精细化管理需要；部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。我校结合本部门年度的发展计划、职责和任务科学合理地编制部门预算，在抓好财政支出工作的同时，更加注重产出及效率，力求优化资源配置、控制成本、提高公共产品质量和公共服务水平。在今后的工作中，我校要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

（二）存在问题。

1.学校基础设施建设需要进一步完善。受客观条件限制，学校食堂设施落后，男生宿舍紧缺，对学生在校体验和教育教学的有序开展带来一些影响。

2.信息化建设水平有待提高。学校信息化办公方面存在数据孤岛现象，数据分析、数据挖掘亟需建设；师生信息化综合素养需要提升。

3.预算工作仍需加强，预算编制要尽可能准确、细化、编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进步加强。

（三）改进建议。

1.强化经费管控，确保经费落实到位。一是多方争取中央、省级、地方财政和社会性经费投入，鼓励和引导社会力量捐资助学、出资办学，有效增加职业教育资源供给总量，积极开拓金融、信贷、教育服务、科技开发等筹措职业教育经费的途径；二是强化经费管控，确保经费落实到位，重点支持学校基础建设及设备设施改善；三是加强学校财务会计制度建设，完善经费使用内部稽核和内部控制制度，科学调整经费支出结构，确保经费使用得当、规范有效；四是强化校企合作、产教融合，发挥企业经费优势，做到规范管理、合理开支。

2.进一步提高专业教师技能水平。一是加大领军人才、学科带头人和中青年骨干教师培养力度，健全领军人才、学科带头人和优秀中青年教师的选拔培养制度，重点资助学科带头人和中青年骨干教师进修深造，促使他们尽快成长。二是进一步加大“双师型”教师培养力度，完善规章制度，加强校企合作，刚性要求专业教师到生产服务一线参加专业实践并取得相应的高等级的职业资格证书等，进一步提高教师技能水平，提升参加技能大赛获奖面和层次、等级。三是用足用活政策，加大专业教师招聘力度，使专任教师队伍职称比例、年龄结构逐步趋于合理，形成梯队。同时，聘请更多的企业专业技术人员、高技能人才担任兼职教师。

3.一是加大校园文化建设经费投入，重新设计规划校园文化布局，分区域突出文化主题，打造特色校园文化；二是加强校园人文环境和自然环境建设，建造精神内涵丰富、育人功能彰显的物质文化环境，努力营造良好的育人氛围；三是注重文化传承，需要把握学校历史的延续，要将学校的历史、文化体现在校园的环境设计中，让师生感受到学校的文化气息；四是彰显办学理念特色，构建符合校情、特色鲜明、内涵丰富的校园文化体系，提升发展意识，强化精品意识，树立自己的办学理念，彰显出校园文化特色；五是积极开展校园文化活动，把德育与智育、体育、美育有机结合起来，寓教于文化活动之中。

阿坝州卫生学校

                       2020年9月21日

 

责任编辑：州卫健委