阿坝州深化医药卫生体制领导小组改革办公室 2019年部门决算编制说明

目录

公开时间：2020年9月29日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置16

第二部分2018年度部门决算情况说明16

一、收入支出决算总体情况说明16

二、收入决算情况说明17

三、支出决算情况说明18

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明19

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明22

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明22

八、政府性基金预算支出决算情况说明24

九、国有资本经营预算支出决算情况说明24

十、预算绩效情况说明25

十一、其他重要事项的情况说明33

第三部分名词解释35

第四部分附件39

附件139

第五部分附表47

一、收入支出决算总表47

二、收入总表47

三、支出总表47

四、财政拨款收入支出决算总表47

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）47

六、一般公共预算财政拨款支出决算表47

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表47

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表47

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表47

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表47

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表47

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表47

十三、国有资本经营预算支出决算表48

阿坝州深化医药体制改革办公室

2019年部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.推进医药卫生体制改革。承担新型农村合作医疗制度、基本药物制度、医疗卫生体系建设、公共卫生服务均等化、公立医院改革等工作任务。

   2.承担州政府公布的有关行政审批事项。

（二）2019年重点工作完成情况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.推进医药卫生体制改革。承担新型农村合作医疗制度、基本药物制度、医疗卫生体系建设、公共卫生服务均等化、公立医院改革等工作任务。

   2.承担州政府公布的有关行政审批事项。

（二）2019年重点工作完成情况

（一）切实履行一岗双责，着力加强系统党建工作

1.认真履行党建责任制。认真贯彻落实中央、省委和州委从严管党治党要求，切实履行党风廉政建设主体责任，着力强化卫计系统党风廉政建设、反腐败工作和行业作风建设，积极创建民族团结进步示范单位。

2.持续深化正风肃纪。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和新时期卫生与健康工作方针为指导，坚决执行州委和州政府决策部署。

（二）落实医改重点任务，着力提升医疗服务效率

推进公立医院综合改革。公立医院综合改革全面推开，持续巩固基本药物制度和取消药品加成改革成果，启动取消医用耗材加成改革。全面完成“三医”电子注册。在州人民医院、茂县人民医院试行公立医院薪酬制度改革。我州城市公立医院综合改革省医改办考核结果全省第九，接受了国务院考核并得到高度肯定。

二、机构设置

深化医药体制改革办公室属于二级单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年州医改办本年收入合计152.75万元，与2018年相比，收入减少32.88万元，减少17.77%；支出合计185.49万元，支出比2018年相比减少2万元，减少1.09%。主要变动原因财政拨入资金减少。

二、收入决算情况说明

2019年州医改办本年收入合计152.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入152.75万元，占100%。（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年州医改办本年支出合计185.49万元，其中：基本支出185.49万元，占100%（饼状图）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

州医改办2019年度财政拨款收入总计152.75万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少32.88万元，减少17.77%。2019年度财政拨款支出185.49万元，支出比2018年相比减少2万元，减少1.09%。主要变动原因是财政拨款收入减少。

（

五         五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州医改办2019年度一般公共预算财政拨款支出185.49万元，占本年支出合计的100%。支出比2018年相比减少2万元，减少1.09%。主要变动原因财政拨款收入减少。（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

阿坝州医改办2019年一般公共预算财政拨款支出185.49万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出21.24万元，占11.45%；医疗卫生支出151.37万元，占81.62%；住房保障支出12.86万元，占6.93%。（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为185.49万元，完成预算100%。其中：

 1.社会保障和就业:2019年决算数为21.24万元，完成预算100%。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.16万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.08万元。

2.医疗卫生与计划生育:2019年决算数为151.37万元，完成预算100%。其中：；2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出决算数为144.29万元，完成预算100%，主要因人员变动及增资；21001102事业单位医疗决算数为5.89万元，完成预算100%；2101199其他行政事业单位支出决算数1.19万元，完成预算100%。

3.住房保障支出：2019年决算数为12.86万元，完成预算100%。其中2210201住房公积金支出12.86万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

阿坝州医改办2019年一般公共预算财政拨款基本支出185.49万元，其中：

人员经费166.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费18.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阿坝州医改办2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元,完成预算0%。

公务用车运行维护费支出0万元。0

2.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

阿坝州卫计委2018年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

阿坝州医改办2019年无项目经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出0万元。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额0万元。

（数据来源财决CS06表，2018年政府采购信息统计报表年报）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，阿坝州医改办共有车辆0辆（账面数据），其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务：2011799指其他质量技术监督与检验检疫事务支出。

8.社会保障和就业：2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506指机关事业单位职业年金缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育：2100401指疾病预防控制机构；2100409指重大公共卫生；2100499指其他公共卫生支出；2100502指事业单位医疗；2109901指其他医疗卫生与计划生育支出。

10.住房保障支出：2210201指住房公积金，2210203指购房补贴。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件1       阿坝州深化医药体制改革办公室

  2019年门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

现内设医改办1个科室。

（二）机构职能

职能简介：

1.推进医药卫生体制改革。承担新型农村合作医疗制度、基本药物制度、医疗卫生体系建设、公共卫生服务均等化、公立医院改革等工作任务。

 2.承担州政府公布的有关行政审批工作；

(三)人员概况

现核人员编制13名，2019年年末在职职工10人，其中事业人员10人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年财政拨款总收入152.75万元，其中基本收入152.75万元，项目收入0万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款总支出185.49万元，其中基本支出185.49万元（包括人员经费166.67万元，日常公用经费18.82万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况，

(一)部门预算管理。。

预算编制是根据单位人员支出，经费开支等合理编制的。预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承疾病预防控制发展相关工作

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

项目支出，是用于保障本单位为完成特定专项工作任务或事业发展目标的经费支出

(二)专项预算管理。

专项预算管理方面：专项预算是单位支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的。

单位在专项预算管理中遵循以下原则：

(1)、综合预算的原则。专项预算要体现预算内外资金，当年财政拨款和以前年度结余资金统筹安排的要求。

（2）、科学论证、合理排序的原则。申报的专项应当进行充分的可行性论证和严格审核，分轻重缓急排序后视当年预算状况择优进行安排。

  (3)追踪问效的原则。财政部门和单位有关部门对预算资金安排项目的执行过程实施追踪问效，并对项目完成结果进行绩效考评

(三)结果应用情况

绩效评价结果与预算安排有机结合。优先考虑和重点支持绩效好的项目，凡达不到绩效目标或评价结果较差且不进行整改或整改不到位的项目，第二年相应核减或取消项目预算。

推进预算绩效管理信息公开。按照预算、决算信息公开的有关规定，各级预算部门在本部门（单位）门户网站和政府门户网站进行预算、决算信息公开，在部门决算中公开重点支出项目的绩效评价结果，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1.切实履行一岗双责，系统党建工作全面加强

认真履行党建责任制。全系统牢固树立“四个意识”，践行“两个维护”。全系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和新时期卫生与健康工作方针为指导，坚决执行州委和州政府决策部署，深入开展“不忘初心牢记使命”主题教育活动和“大学习、大讨论、大调研”，全系统集中学习讨论80余次，工作开展有力，教育成效明显。

2.全面深化医药卫生体制改革。一是持续推进综合改革。开展公立医院综合改革督查工作，在九寨沟县开展现代医院管理制度建设试点，州、县综合医院初步完成医院章程制定工作。持续加快推进医疗服务价格改革，已调减46项、调增252项、新增80项。薪酬制度改革试点在州人民医院、茂县人民医院顺利实施。州医院与州妇计中心产科儿科专科联盟正式试点，为全州探索临床指导下的妇幼公卫工作新模式。二是持续推进分级诊疗。州人民医院-马尔康市医院城市医疗集团建设扩大到黑水县人民医院，汶川县县域医共体试点工作取得实效，汶川县、九寨沟县被纳入全国县域医共体建设试点县。全州总诊疗人次较去年同期上升4.59%，入院人数同比上升5.15%，医疗机构床位使用率同比提高0.03%。三是持续健全监督机制。以严格监督执法和加强普法宣传服务为抓手，以州外传帮带专家力量为依托，不断夯实执法监督能力，全州共监督4804户次，合格率96.94%，查处案件127件，罚款金额共计19.94万元，同比增长95.38%、185.29%，处罚力度显著加强。四是持续深化放管服改革。推进“最多跑一次”改革，认真研究完善行政审批事项专家现场审查实施细则，压缩行政审批自由裁量空间。全州卫生健康系统行政审批窗口承办业务办结率为100%，满意率为100%。

（二）存在问题。

1.加快项目资金使用进度

2、内控制度需进一步完善

（三）改进建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2、强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

责任编辑：州卫健委