2019年度 四川省阿坝州卫生健康委员会部门决算

目录

公开时间：2019年9月29日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明13

一、收入支出决算总体情况说明14

二、收入决算情况说明14

三、支出决算情况说明15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明19

八、政府性基金预算支出决算情况说明20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明21

十一、其他重要事项的情况说明21

第三部分名词解释26

第四部分附件29

附件129

附件2

第五部分附表36

一、收入支出决算总表36

二、收入总表36

三、支出总表36

四、财政拨款收入支出决算总表36

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表36

十三、国有资本经营预算支出决算表36

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省卫生工作方针政策和法律法规。制定全州卫生事业发展规划、十年行动计划和年度计划，并组织实施和监督落实。负责卫生法律法规的宣传教育。

2.推进医药卫生体制改革。承担新型农村合作医疗制度、基本药物制度、医疗卫生体系建设、公共卫生服务均等化、公立医院改革等工作任务。

 3.负责区域卫生规划的编制和实施。统筹规划、协调全州卫生资源配置。

4.承担卫生行政审批职责。负责全州医疗卫生行业监督管理。

5.制定全州疾病预防控制，健康教育计划并组织实施。组织开展大骨节病、包虫病等地方病，肝炎、结核病、艾滋病等传染病和糖尿病、高血压等慢性非传染性疾病监测、预防和控制。组织实施计划免疫和扩大免疫规划。贯彻预防为主方针，指导全民健康教育。

6.组织实施“两纲”妇女儿童保健项目、农村住院分娩补助项目、提高农村住院分娩率区域合作项目。组织开展孕产妇系统保健、婴幼儿系统保健，妇女、儿童疾病监测与防治。组织开展新生儿疾病筛查。

 7.承担食品安全综合协调职责，组织制定我州食品安全标准，负责食品相关产品的安全风险评估、预警工作，查处食品安全重大事故，统一发布全州重大食品安全信息。

 8.负责卫生应急工作。制定卫生应急预案和防控措施。组织、指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置。发布突发公共卫生事件应急处置信息。开展突发公共卫生事件监测预警和风险评估。

 9.规范卫生行政执法。负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理。开展公共场所和饮用水的卫生安全监督、监测，传染病防治和医疗机构感染监督。

 10.制订社区卫生发展规划，指导社区卫生服务体系建设。

 11.负责医疗机构服务技术、设施资格审查、准入和监督，组织实施医疗机构体系建设，指导、评审医疗机构综合服务能力。负责医疗机构从业人员资格审查、准入，组织执业医师资格考试。制定医疗卫生职业道德规范，建立全州医疗机构医疗服务评价和监督体系。

 12.制订医疗卫生科技发展规划。组织开展医疗科技活动，审查科研鉴定、成果评审，组织新技术开发、推广、运用，开展学术交流。参与制订医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

 13.负责实施医疗急救体系建设，指挥、调度急救资源，组织开展自然灾害、重大事故、突发公共卫生事件医疗急救。

 14.负责集中采供血体系建设，依法监督管理血站、单采血浆站及临床用血质量，开展无偿献血宣传，组织公民无偿献血。

15.负责全州中医、民族医药机构行业监督管理，资格审查和综合能力建设指导、评审。负责民族医药惠民工程的实施、考核，检查。指导中医药、民族医药机构规范化建设、特色专病专科和名医工作室建设。负责民族医药发掘、整理、总结、提高，抢救和保护濒临灭失的民族医技、医药及单验方。组织开展新药开发和理论研究。指导民族医药制剂中心建设。承担中医、民族医药宣传、普及任务。

16.制定卫生队伍建设规划，提出政策建议。制订各级医疗卫生专业人员培训计划。负责实施提高农村卫生服务能力提高培训项目。组织实施继续医学教育、全科医生、学科带头人、专科进修、乡村医生、师承教育等培训。负责医疗卫生人员专业技术资格考试、考核和评审。组织开展医疗卫生职业道德教育和行业作风建设。

17.负责干部医疗保健工作。承担党和国家领导人、重要外宾来我州医疗卫生保障工作。承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

18.承担州爱国卫生运动委员会、州食品安全协调委员会、州防治艾滋病工作委员会，州地方病及病害防治领导小组和州妇儿工委、州扶贫开发和综合防治大骨节病领导小组所涉卫生工作等具体职责。

19.承担州政府公布的有关行政审批事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

过去的一年，全州卫生健康系统围绕中心、服务大局，立足新形势新任务新要求，全面推进卫生健康事业快速发展，各项工作推进有力，成效明显。

（一）全面加强党的领导和党的建设。一是切实履行从严管党治党主体责任。认真落实新时代党的建设总体要求，以党建引领健康阿坝建设，引领全系统增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，稳步推进公立医院“党委领导下的院长负责制”，有力推进“四好一强”领导班子、行业“先锋堡垒”创建活动。二是全面落实党风廉政建设主体责任。召开系统党风廉政工作会议，层层签订党风廉政责任书80余份。细化党风廉政9项主体责任，开展党委书记讲党课等多种形式的党建教育，积极开展系统党风廉政警示教育，进一步强化了党员干部廉洁意识，建立起“不敢腐、不能腐、不想腐”一体推进的工作机制。

（二）全力打好“三大攻坚战”。一是全力打好健康扶贫攻坚战。全州所有县级医疗均达到二级及以上标准，乡镇卫生院和村卫生室全部达标。继续落实健康扶贫各项扶持政策，贫困人口县域内住院费用全面实现院内“一站式”报销，建档立卡贫困人口城乡居民基本医保参保率100%，个人支付比例4.93%。二是全力打好防范化解重大风险攻坚战。持续开展做好系统安全生产工作，组织开展安全生产月活动，积极开展安全生产工作督导检查，建立问题台账并督促整改消号。认真做好突出问题防范化解，所有来信来访答复率100%，满意度100%。全系统未发生涉稳事件和安全生产责任事故。三是全面打好污染防治攻坚战。认真落实国家、省、州部署和中央环境保护督察反馈问题整改，对全州132个医疗卫生机构163.6吨医疗废物实行了集中处置。对全州15家集中式供水单位开展专项执法检查，累计公示水质卫生监测信息56次。

（三）全力推进医疗机构高质量发展。一是推进行业高质量发展。签订委-州卫生健康战略合作协议并积极推动落实，争取国家、省项目资金1.52亿，为医疗机构能力建设提供了资金保障。增设医用高压氧等19个医疗质量控制中心设置规划，新建质控中心10个。全年采血4817.88单位，同比增长6.5%，临床用血和用血安全得到切实保障。二是推进医疗服务高质量发展。深入实施改善医疗服务行动计划，做好预约诊疗、远程医疗等6项制度建设，创新急诊急救、后勤管理等11项医疗服务。加强医院满意度测评工作，患者满意度由去年的88.36分上升至92.24分，员工满意度由71.12分提高到83.49分。三是推进中医民族医高质量发展。建成省、州重点专科5个，若尔盖县藏医院.藏医药研究所夏萨藏医药学流派获得“四川中医药流派工作室”称号，2名中藏医专家获得第五批“四川省名中医”称号，九寨沟县九珍党参产业有限公司刀党参规范化种植示范基地入选省中医药产业“三个一批”重点项目。四是推进基层卫生高质量发展。认真开展“优质服务基层行”活动,争取项目资金3900万，为13县（市）的78个乡镇卫生院配置设备。定向委培乡村医生80名，考试招聘基层卫生技术人员105名，19名基层卫生技术人员接受免费在职卫生技术人员本专科学历教育。

（四）全面深化医药卫生体制改革。一是持续推进综合改革。开展公立医院综合改革督查工作，在九寨沟县开展现代医院管理制度建设试点，州、县综合医院初步完成医院章程制定工作。持续加快推进医疗服务价格改革，已调减46项、调增252项、新增80项。薪酬制度改革试点在州人民医院、茂县人民医院顺利实施。州医院与州妇计中心产科儿科专科联盟正式试点，为全州探索临床指导下的妇幼公卫工作新模式。二是持续推进分级诊疗。州人民医院-马尔康市医院城市医疗集团建设扩大到黑水县人民医院，汶川县县域医共体试点工作取得实效，汶川县、九寨沟县被纳入全国县域医共体建设试点县。全州总诊疗人次较去年同期上升4.59%，入院人数同比上升5.15%，医疗机构床位使用率同比提高0.03%。三是持续健全监督机制。以严格监督执法和加强普法宣传服务为抓手，以州外传帮带专家力量为依托，不断夯实执法监督能力，全州共监督4804户次，合格率96.94%，查处案件127件，罚款金额共计19.94万元，同比增长95.38%、185.29%，处罚力度显著加强。四是持续深化放管服改革。推进“最多跑一次”改革，认真研究完善行政审批事项专家现场审查实施细则，压缩行政审批自由裁量空间。全州卫生健康系统行政审批窗口承办业务办结率为100%，满意率为100%。

（五）全面强化公共卫生服务。一是强化基本公卫服务。城乡居民健康档案建档率达92.1%，贫困居民建档率100%。全州管理5岁以下儿童8.48万人、65岁以上老年人6.42万人、管理高血压患者2.55万人、糖尿病患者0.68万人、严重精神障碍患者1608人。高血压、糖尿病患者规范化管理率分别较去年上升12.44%，13.21%。二是强化疾病预防控制。国家免疫规划疫苗报告接种率达99.63%，规范化预防接种门诊覆盖率84.30%，较去年上升61.93%。全州传染病报告发病率、死亡率分别为566.31/10万、1.8/10万，发病率低于全国全省平均水平。成功创建国家卫生县城1个，国家卫生乡镇1个，省级卫生县城在全省率先实现全覆盖。强化职业病防治，接受职业健康检查2537人次，在岗体检9341人次。三是强化重大疾病防控。全州艾滋病检测覆盖率23.94%，肺结核报告发病数871例，报告发病率130.09/10万，肺结核患者总体到位率为95.69%；包虫病筛查85460人，完成年度任务121.55%，手术治疗40例，药物治疗1027人。理县、汶川和茂县三县克山病通过省级验收，达到消除标准。四是强化妇幼健康服务。为3254人/1627对城乡符合生育政策计划怀孕夫妇免费提供孕前优生健康检查。全州孕产妇死亡率34.58／十万，比去年同期上升4.50%；5岁以下儿童死亡率6.94‰、婴儿死亡率3.98‰、新生儿死亡率1.56‰，分别较去年同期下降10.80%、38.29%、64.32%；住院分娩率97.80%，较去年同期上升0.39%。五是强化老龄健康工作。围绕“营造敬老爱老社会氛围纪念建国70周年”活动主题，开展老年健康宣传活动，共悬挂横幅600余条，发放各种宣传资料1.25万份、海报1100余份、各种宣传品1280份、提供义诊和健康指导服务5143人次。推荐理县创建省级敬老模范县，组织九寨沟县参加第七届四川国际健康和养老产业博览会。六是强化卫生应急工作。积极推进阿坝州“120”急救指挥中心建设工作，圆满完成汶川“8.20”强降雨特大山洪泥石流灾害抢险救灾和灾后防疫工作，成功处置汶川中学风疹疫情和茂县南新镇小学感染性腹泻处置工作。顺利完成各类重要会议和重大活动医疗保障工作。

（六）全面落实卫生健康事业各项保障。一是强化人才队伍建设。内地“传帮带”专家师带徒660名，指导开展新业务354项、新诊疗项目177项。定向培养深度贫困县本科生50名，遴选80名在职村医接受3年制农村医学专业中专学历教育，选派50名县乡卫生骨干组建技术团队到内地医疗机构进行为期6个月的顶岗培训。依托阿坝卫校，持续推进本地人才培养。二是强化人口均衡发展。全州人口计生工作主要指标均在目标控制范围内并保持相对稳定。人口自然增长率为2.27‰，符合政策生育率为96.83%，较省下达目标高出2.83%，婴儿性别比控制在正常值范围。推进生育秩序整治工作，严控违法生育，4个生育秩序整治重点县长效节育措施落实率77.4%。三是强化基建项目实施。与13县（市）签订项目责任清单，对项目推进情况实行月总结季通报。44个在建卫生健康项目，投入使用6个，竣工验收21个，主体完工7个，2019年中央预算内投资我州卫生健康领域工程建设7个项目全部开工建设，项目开工率全省第一，进度排名全省第五，项目投资完成率达到87.82%。四是强化健康宣传力度。组织首届“健康阿坝大美医者”评选活动，成功举办表彰暨庆祝新中国成立70周年文艺晚会。加强卫生健康宣传工作，制作印发藏汉双语《变通规定》宣传手册5万份。省级媒体采用阿坝信息249条，州级媒体采用405条，州卫健委门户网站发布信息总计436条，微信微博公众号发布信息483条。五是强化信息平台建设。全民健康信息平台、医疗三监管平台、基层医疗机构管理信息平台三大平台运行良好，全民健康信息平台数据采集量已达到1.73亿条。居民电子健康卡建设与州农行达成建设协议，松潘、茂县、汶川、九寨沟卫计E通试点工作正有序开展。六是强化健康惠民工程。义诊33.18万人次，免费发放药品价值123.29万元。完成贫困白内障复明手术230例，筛查唇腭裂患者180余名，对符合手术指针的患者实施了免费手术。与韩红爱心慈善基金会、民建四川省委等协同开展医疗公益活动，义诊2万余人次，免费发放药品价值17万元，捐赠巡回诊疗车12辆、救护车3辆、“乡镇急救室”2个、健康包3000个。

这些成绩的取得是州委州政府坚强领导的结果，是全系统广大干部职工共同努力、辛勤付出的结果，在此，我代表州卫生健康委向全系统广大干部职工致以崇高的敬意。在充分肯定成绩的同时，我们也要清醒的认识到，全州卫生健康工作还存在一些突出问题：从健康水平方面看，虽然近年来我州人民群众健康水平持续提高，但与内地还有较大的差距，人民群众健康意识有待提高，健康扶贫任务仍然艰巨；从服务能力方面看，我州高素质人才紧缺，医疗机构服务能力不强，医疗机构内部管理不规范、不科学问题突出，卫生健康服务水平不能满足人民群众需求；从改革发展方面看，深化医改“三医”联动改革的协同性有待增强，行业综合监管难度大风险高，医养结合工作推进滞后，“一老一小”照护服务制度亟待完善；从应急处置方面看，我州疾病预防控制体系薄弱，重大疫情救治能力不足，公共卫生应急管理指挥体系和公共卫生应急保障体系不完善。针对这些问题，我们必须进一步增强做好卫生健康工作的责任感和使命感，认真分析问题，并以问题为导向，拿出切实的工作措施，加快推进解决。

二、机构设置

阿坝州卫计委下属二级预算单位1个，其中事业单位深化医疗改革办公室1个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

阿坝州卫健委2019年度收入总计1333.18万元。与2018年相比收入总计减少487.98万元，减少26.8%。主要变动原因是公用经费、本级项目资金拨款收入减少，2019年度支出合计1591.05万元。与2018年相比，支出总计减少21.59万元，减少1.34%。主要变动原因是2019年财政资金拨款收入减（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1333.18元，其中：一般公共预算财政拨款收入1333.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1591.05万元，其中：基本支出1116.3万元，占70.16%；项目支出474.75万元，占29.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1333.18万元，2019年度财政拨款支出1591.05万元。收入与2018年相比减少487.98万元，减少26.8%，支出与2018年相比，减少21.59万元，减少1.34%。主要变动原因是2019年财政资金拨款收入减（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出15910.05万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少18.35万元，减少1.1%。主要变动原因是由于2019年压减支出（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1591.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0.%；社会保障和就业（类）支出97.81万元，占6.15%；卫生健康支出（类）1437.38万元，占90.34%；住房保障支出（类）55.86万元，占3.51%；。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1591.05，完成预算88.42%。其中：

1.社会保障和就业:2019年决算数为97.81万元，完成预算100%。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出71.38万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出26.43万元。

2.医疗卫生与计划生育:2019年决算数为1437.38万元，完成预算76%。其中：2100101行政运行支出决算数为931.76万元，完成预算%，主要因人员变动及增资；2100408基本公共卫生服务决算数为178.17万元，完成预算78.96%，决算数小于预算数原因2019年基本公共卫生中央第三批项目工作未完成；2100409重大公共卫生专项决算数为130.42万元，完成预算38.02%，决算数小于预算数主要原因中央、省包虫病手术补助结转2020年继续使用；2100499其他公共卫生支出决算数为35万元，完成预算100%；2100699其他中医药支出决算数为10.15万元，完成预算30.65%，决算数小于预算数主要原因为资金下达时间较晚，医疗服务能力提升将于2020年继续实施；2100717计划生育服务决算数为41.5万元，完成预算87.52%，决算数小于预算数原因是项目实施完成，为结余资金；21001101行政单位医疗决算数为25.37万元，完成预算100%；2101103公务员医疗补助决算数5.50万元，完成预算100%；2109901其他医疗卫生与计划生育支出决算数为244.94万元，完成预算79.84%；小于预算数的主要原因是健康云平台附属工程及干部保健操工作已完成；

3.住房保障支出：2019年决算数为55.86万元，完成预算100%。其中2210201住房公积金支出55.86万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

20189年一般公共预算财政拨款基本支出1116.3万元，其中：人员经费792.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费324.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、专用设备购置、专用材料费等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为85.28万元，完成预算99%（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算83.49万元，占97.9%；公务接待费支出决算1.79万元，占2.1%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费83.49万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.42万元，下降主要原因加强机关车辆管理，有效管理车辆出行率。截至2019年12月底，单位共有公务用车9辆，其中轿车1辆，越野车6辆，载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出83.49万元。主要用于卫生健康工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出1.79万元，完成预算71.6%。比2018年公务接待费减少0.76万元。主要原因严格按照相关规定，减少接待工作。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待46批次，304人，共计支出1.79万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出324.15万元，比2018年减少26.98万元，增长18%。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2019年，阿坝州卫健委采购支出总额12.04万元，其中：政府采购货物支出12.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.04万元，占政府采购支出总额的100%。

（数据来源财决CS06表，2018年政府采购信息统计报表年报）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，卫健委共有车辆9辆（账面数据），其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

   按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评。存在的问题：一是资金使用效益有待进一步提高，二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算，二是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性,三是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

(一)部门预算管理。。

预算编制是根据单位人员支出，经费开支等合理编制的。预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承疾病预防控制发展相关工作

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

项目支出，是用于保障本单位为完成特定专项工作任务或事业发展目标的经费支出

(二)专项预算管理。

专项预算管理方面：专项预算是单位支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的。

单位在专项预算管理中遵循以下原则：

(1)、综合预算的原则。专项预算要体现预算内外资金，当年财政拨款和以前年度结余资金统筹安排的要求。

（2）、科学论证、合理排序的原则。申报的专项应当进行充分的可行性论证和严格审核，分轻重缓急排序后视当年预算状况择优进行安排。

  (3)追踪问效的原则。财政部门和单位有关部门对预算资金安排项目的执行过程实施追踪问效，并对项目完成结果进行绩效考评

(三)结果应用情况

绩效评价结果与预算安排有机结合。优先考虑和重点支持绩效好的项目，凡达不到绩效目标或评价结果较差且不进行整改或整改不到位的项目，第二年相应核减或取消项目预算。

推进预算绩效管理信息公开。按照预算、决算信息公开的有关规定，各级预算部门在本部门（单位）门户网站和政府门户网站进行预算、决算信息公开，在部门决算中公开重点支出项目的绩效评价结果，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

四、评价结论及建议

州卫健委5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.2019年重大公共卫生服务（省级），项目全年预算67.5万元，执行数为14.59万元，完成项目的21.61%。通过项目实施全州部分县包虫病手术补助的发放。发现的主要问题：因包虫病手术补助为预测拨付资金，手术补助经费下一步加强预算的精确度。

2.全国卫生专业技术考试项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.5万元，执行数为17.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全州卫生专业技术人员考试的顺利进行的作用

        3.招聘卫生事业类人员面试项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。通过项目实施为招聘工作提供了有力的保障。

    4.医学执业医师考试全年预算数48.5万元，执行数为48.5万元，完成预算的100%。

    5、健康扶贫工作及分级诊疗工作项目全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。

2、部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州卫健委2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出指反映政府教育事业支出。

10.科学技术反映科学技术方面的支出。

11.社会保障和就业反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

13.住房保障集中反映政府用于住房方面的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1       阿坝州卫生和计划生育委员会

2018年门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

现内设办公室、规划财务科、人事科、信息中心、计生协会、宣教科、行政审批科、基卫科、医政科、重传办、疾病科、妇幼科、计划生育指导科、医改办14个科室。

（二）机构职能

职能简介：1.贯彻执行国家、省卫生工作方针政策和法律法规。制定全州卫生事业发展规划、十年行动计划和年度计划，并组织实施和监督落实。负责卫生法律法规的宣传教育。

2.推进医药卫生体制改革。承担新型农村合作医疗制度、基本药物制度、医疗卫生体系建设、公共卫生服务均等化、公立医院改革等工作任务。

 3.负责区域卫生规划的编制和实施。统筹规划、协调全州卫生资源配置。

4.承担卫生行政审批职责。负责全州医疗卫生行业监督管理。

5.制定全州疾病预防控制，健康教育计划并组织实施。组织开展大骨节病、包虫病等地方病，肝炎、结核病、艾滋病等传染病和糖尿病、高血压等慢性非传染性疾病监测、预防和控制。组织实施计划免疫和扩大免疫规划。贯彻预防为主方针，指导全民健康教育。

6.组织实施“两纲”妇女儿童保健项目、农村住院分娩补助项目、提高农村住院分娩率区域合作项目。组织开展孕产妇系统保健、婴幼儿系统保健，妇女、儿童疾病监测与防治。组织开展新生儿疾病筛查。

 7.承担食品安全综合协调职责，组织制定我州食品安全标准，负责食品相关产品的安全风险评估、预警工作，查处食品安全重大事故，统一发布全州重大食品安全信息。

 8.负责卫生应急工作。制定卫生应急预案和防控措施。组织、指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置。发布突发公共卫生事件应急处置信息。开展突发公共卫生事件监测预警和风险评估。

 9.规范卫生行政执法。负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理。开展公共场所和饮用水的卫生安全监督、监测，传染病防治和医疗机构感染监督。

 10.制订社区卫生发展规划，指导社区卫生服务体系建设。

 11.负责医疗机构服务技术、设施资格审查、准入和监督，组织实施医疗机构体系建设，指导、评审医疗机构综合服务能力。负责医疗机构从业人员资格审查、准入，组织执业医师资格考试。制定医疗卫生职业道德规范，建立全州医疗机构医疗服务评价和监督体系。

 12.制订医疗卫生科技发展规划。组织开展医疗科技活动，审查科研鉴定、成果评审，组织新技术开发、推广、运用，开展学术交流。参与制订医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

 13.负责实施医疗急救体系建设，指挥、调度急救资源，组织开展自然灾害、重大事故、突发公共卫生事件医疗急救。

 14.负责集中采供血体系建设，依法监督管理血站、单采血浆站及临床用血质量，开展无偿献血宣传，组织公民无偿献血。

15.负责全州中医、民族医药机构行业监督管理，资格审查和综合能力建设指导、评审。负责民族医药惠民工程的实施、考核，检查。指导中医药、民族医药机构规范化建设、特色专病专科和名医工作室建设。负责民族医药发掘、整理、总结、提高，抢救和保护濒临灭失的民族医技、医药及单验方。组织开展新药开发和理论研究。指导民族医药制剂中心建设。承担中医、民族医药宣传、普及任务。

16.制定卫生队伍建设规划，提出政策建议。制订各级医疗卫生专业人员培训计划。负责实施提高农村卫生服务能力提高培训项目。组织实施继续医学教育、全科医生、学科带头人、专科进修、乡村医生、师承教育等培训。负责医疗卫生人员专业技术资格考试、考核和评审。组织开展医疗卫生职业道德教育和行业作风建设。

17.负责干部医疗保健工作。承担党和国家领导人、重要外宾来我州医疗卫生保障工作。承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

18.承担州爱国卫生运动委员会、州食品安全协调委员会、州防治艾滋病工作委员会，州地方病及病害防治领导小组和州妇儿工委、州扶贫开发和综合防治大骨节病领导小组所涉卫生工作等具体职责。

19.承担州政府公布的有关行政审批工作；

(三)人员概况

现核人员编制39名，2018年年末在职职工39人，其中公务员31人，参公2人，工勤6人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年财政拨款总收入1333.18万元，其中基本收入924.42万元，项目收入408.76万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款总支出1591.05万元，其中基本支出1116.3万元（包括人员经费792.15万元，日常公用经费324.15万元），项目支出474.75万元。

三、部门整体预算绩效管理情况，

(一)部门预算管理。。

预算编制是根据单位人员支出，经费开支等合理编制的。预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承疾病预防控制发展相关工作

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

项目支出，是用于保障本单位为完成特定专项工作任务或事业发展目标的经费支出

(二)专项预算管理。

专项预算管理方面：专项预算是单位支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的。

单位在专项预算管理中遵循以下原则：

(1)、综合预算的原则。专项预算要体现预算内外资金，当年财政拨款和以前年度结余资金统筹安排的要求。

（2）、科学论证、合理排序的原则。申报的专项应当进行充分的可行性论证和严格审核，分轻重缓急排序后视当年预算状况择优进行安排。

  (3)追踪问效的原则。财政部门和单位有关部门对预算资金安排项目的执行过程实施追踪问效，并对项目完成结果进行绩效考评

(三)结果应用情况

绩效评价结果与预算安排有机结合。优先考虑和重点支持绩效好的项目，凡达不到绩效目标或评价结果较差且不进行整改或整改不到位的项目，第二年相应核减或取消项目预算。

推进预算绩效管理信息公开。按照预算、决算信息公开的有关规定，各级预算部门在本部门（单位）门户网站和政府门户网站进行预算、决算信息公开，在部门决算中公开重点支出项目的绩效评价结果，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评。

（二）存在问题。

一是资金使用效益有待进一步提高，二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（三）改进建议。

一是科学合理编制预算，严格执行预算，二是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性,三是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

责任编辑：州卫健委