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2020年 2 月20 日
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2019年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介：
我校属于州级教育单位，从事中专教育、教学工作。州事业单位登记管理局核定我校事业编制人数100人，现有在编教职工94人，其他遗嘱人员2人，我校长期聘用的5位临时工，共计99人。在编教职工2019年新进1人，调离0人，年底共94人在职人员；。
（二）单位2019年重点工作
1.认真抓好党的建设工作。
2.扎实加强民族团结和推进“两联一进”工作。一是加强民族团结进步。二是全面深入开展“两联一进”活动。
3.切实加强“双示范校”建设。
4.努力开办羌医药专业。
5.积极开展生命科学馆建设。
6.加强招生宣传和招生工作。
7.狠抓教学质量提升。一是以教学诊断与改进为抓手，抓好教学质量。二是抓好常规教学管理。三是加强教师队伍建设。四是加强学生见习实习教学。五是重视教研活动。六是注重体育育人。
8.抓好以德育人工作。一是以班级目标管理量化考核为具体抓手，加强学生的常规管理；二是丰富活动载体，开展思想教育工作。三是重视学生安全教育。四是助困帮扶学生。
9.抓好后勤保障服务。
10.进一步规范财务管理。一是按照巡查和审计要求，学校加强了财务管理。二是规范收支两条线，做到帐目清楚，程序合法，严格收支流程审核和财务报销制度。三是启动并完成全校清产核资。
11.强化基层卫生人员培训。
12.协助完成各类考试面试工作。
13.加强东西协作对口帮扶工作。
二、部门预算单位构成
四川省阿坝卫校学校属二级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省阿坝卫生学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2071.64万元，事业收入114.2万元，其他收入0万元，上年结转434.38万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出1947.08万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出320.35万元，其他卫生健康支出174.04万元，住房保障支出178.77万元。四川省阿坝卫生学校2019年收支总预算2620.23万元,比2018年收支预算总数增加310.33万元，主要原因:人员经费增加及新增项目建设人机对话标准考场。
（一）收入预算情况
四川省阿坝卫生学校2019年收入预算2620.22万元，其中：上年结转434.38万元，占16.58%；一般公共预算拨款收入2071.64万元，占79.06%；事业收入114.2万元，占4.36%；
（二）支出预算情况
四川省阿坝卫生学校2019年支出总预算2620.22万元，其中：基本支出1860.64万元，占71.01%；项目支出759.58万元，占28.99%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省阿坝卫生学校2019年财政拨款收支总预算2506.03万元,比2018年财政拨款收支总预算增加246.12万元，主要原因:人员经费增加及增加项目建设人机对话标准考场。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2071.64万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金434.38万元；
支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出1832.88万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出240.05万元，医疗卫生与计划生育支出254.32万元，住房保障支出178.77万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省阿坝卫生学校2019年一般公共预算当年拨款2071.64万元，比2018年预算数增加84.24万元，主要是①基本支出增加210.24万元，主要原因：人员经费增加；
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1832.88万元，占73.13%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出240.05万元，占9.5%；医疗卫生与计划生育支出254.32万元，占10.14%；住房保障支出178.77万元，占7.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．2050302中专教育2019年预算数为1947.08万元，主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出、办公设备、专用设备、大型修缮等。
2．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为171.47万元：主要用于单位职工养老保险缴费单位缴费部分。
3．2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为68.59万元：主要用于单位职工职业年金缴费单位缴费部分。
4．2101102事业单位医疗2019年预算数为66.48万元：主要用于单位职工事业单位医疗缴费单位缴费部分。
5.2210201住房公积金2019年预算数为178.77万元：主要用于单位职工住房公积金单位部分支出。
6.2109901其他卫生健康支出2019年预算数为174.04万元，主要用于卫生类各种考试培训支出等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川省阿坝卫生学校2019年一般公共预算基本支出1860.64万元，其中：人员经费1554.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费306.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省阿坝卫生学校2019年“三公”经费财政拨款预算数30.34万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.14万元，公务用车运行维护费25.2万元。
（一）2019年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%。
（二）2019年公务接待经费5.14万元。较2018年预算经费4.5万元增长12.45%，主要原因是：单位人员增加.
（三）2019年公务用车运行维护费25.2万元。较2018年预算经费36万元减少42.86%，主要原因：无车辆大维修。
八、政府性基金预算支出情况说明
四川省阿坝卫生学校2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2018年预算经费0万元增长0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川省阿坝卫生学校2019年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2018年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2019年四川省阿坝卫生学校安排政府采购预算222万元。主要是医疗废弃物处理和实验耗材费、学校周转房及办公楼维修项目、实验室专用设备、中等职业技术质量年度评估及培训经费及人机对话标准化考场建设项目。
（三）国有资产占有使用情况
四川省阿坝卫生学校截止2019年固定资产合计12015.21万元：土地房屋及建筑物8155.61万元，家具用具装具及动植物1274.22万元，图书档案58.61万元，通用设备1337.56万元，文物和陈列物146.04万元，专用设备596.84万元
（四）绩效目标设置情况
四川省阿坝卫生学校通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款211万元。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
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